君山區(qū)史志檔案局2019年部門預算情況公開說明

君山區(qū)史志檔案局2019年度部門預算情況公開說明

目錄

第一部分  史志檔案局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預算表

九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、經(jīng)費拔款支出預算表

二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

岳陽市君山區(qū)史志檔案局2019年部門預算說明

第一部分 岳陽市君山區(qū)史志檔案局2019年部門預算說明

一、 部門基本情況

（一）職能職責部門  貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院，省委省政府、市委、市政府關(guān)于黨史、地方志編修的有關(guān)方針政策及規(guī)定，擬定地方性的黨史、地方志編修工作政策、規(guī)定、規(guī)劃；組織全區(qū)黨史工作。對全區(qū)檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家政策法規(guī)，結(jié)合君山實際，研究制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，對全區(qū)檔案事業(yè)進行宏觀管理，對業(yè)務(wù)工作進行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導檢查與考核，組織開展全區(qū)性的檔案宣傳、教育、科研活動；負責檔案專業(yè)培訓和專業(yè)科技服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置  區(qū)史志檔案局內(nèi)設(shè)1個綜合性的辦公室，承擔各項工作，內(nèi)設(shè)君山區(qū)綜合檔案館，負責制定檔案館工作規(guī)章制度并組織實施等工作。

二、部門預算構(gòu)成  我局納入2019年部門預算編制范圍的只有史志檔案局本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預算：2019年收入預算164.98萬元，其中：經(jīng)費撥款164.98萬元，較上年數(shù)增加了13.09萬元，增長了8.62%，主要原因是檔案館的運行費用。納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。

(二)支出預算：2019年支出預算164.98萬元，較上年數(shù)增加了13.09萬元，增長了8.62%，主要原因是檔案館的運行費用。其中：工資福利支出74.06萬元，一般商品服務(wù)支出9.72萬元，對個人和家庭的補助支出3.2萬元，項目支出78萬元。

四、一般預算撥款（補助）支出預算

2019年一般預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入）164.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為86.98萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，較上年增加13.09萬元，主要原因為2019年搬入新館辦公，增加檔案館運行經(jīng)費（主要增加水電開支）。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為78萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括檔案史志編撰、黨史聯(lián)絡(luò)、檔案館運行經(jīng)費等,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費  2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款164.98 萬元，比2018年預算增加13.09萬元，增長8.61%。2019年搬入新館辦公，增加檔案館運行經(jīng)費（主要增加水電開支）。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算8.75萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費6.48萬元、公務(wù)用車購置及運行費用為2.27萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費用為2.27萬元).2019年三公經(jīng)費較2018年三公經(jīng)費持平。

（三）政府采購情況

今年無政府采購項目。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

部門整體支出績效目標：編撰出版《君山年鑒2019》、《君山記憶》第六輯、編撰整理資料《中共君山歷史》1949-1978資料。檔案管理進一步規(guī)范化、法制化，啟動檔案數(shù)字化管理，加大全區(qū)檔案法制化建設(shè)。

重點項目績效目標：檔案館正式投入使用，逐步吸收各單位檔案入館, 完成《君山年鑒》2019；完成《君山記憶》第六輯；完成《中共君山歷史》1949-1978年的資料收集。

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  部門預算公開表格（見附表）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預算表

九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類  此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十五、經(jīng)費拔款支出預算表

二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：部門預算公開表（檔案局）.xlsx