2022年君山區(qū)委黨史究研室部門預算公開說明
2022年君山區(qū)委黨史究研室部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關于黨史、地方志編修、檔案管理的有關方針政策及規(guī)定，落實區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃；收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻資料，編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄，編寫黨史人物傳記；組織編輯出版 《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負責接收按照規(guī)定移交進館的各種門類和載體的檔案資料，負責征集散存在社會上的反應我區(qū)各個歷史時期具有重要歷史價值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動中形成的檔案資料；負責館藏資料的的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；利用現代化管理技術和設備研究檔案現代化管理技術，提高檔案管理的現代化水平，推進區(qū)檔案數字化建設，全方位有效的開發(fā)檔案信息資源。
�。ǘC構設置
區(qū)委黨史研究室設6個內設機構：辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術股。
二、部門預算單位構成
區(qū)委黨史研究室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算148.87萬元，其中，一般公共預算撥款148.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加25.38萬元，增加20.55%，其原因是增加 2022年度編撰印刷項目的建設支出。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算148.87萬元，其中：一般公共服務支出134.59萬元，社會保障和就業(yè)支出6.46萬元，衛(wèi)生健康支出3.26萬元，住房保障支出4.56萬元。支出較上年增加25.38萬元，增加20.55%，其原因是增加 2022年度編撰印刷項目的建設支出。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算148.87萬元，其中：一般公共服務支出134.59萬元，占90.41%；社會保障和就業(yè)支出6.46萬元，占4.34 %；衛(wèi)生健康支出3.26萬元，占2.19 %；住房保障支出4.56萬元，占3.06 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數83.37萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費73.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費10.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年下降6.88萬元，下降7.62%，下降的主要原因是厲行節(jié)儉、過苦日子。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算65.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：2022年度編撰印刷經費支出29.50萬元，主要用于本年度完成《黨史正本（第二輯）》初稿。完成《君山年鑒》編輯、印刷、出版。完成《君山記憶》編纂，印刷。業(yè)務工作經費項目支出36萬元，主要用于本年度完成檔案規(guī)范化整理工作。完成報刊、雜志征訂。完成黨史聯絡組工作。完成檔案館基本運行工作；項目支出較上年增加32.26萬元，上升的主要原因是增加 2022年度編撰印刷項目的建設支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費10.33萬元，比上年預算增加0.49萬元，上升4.98%，主要是增加了業(yè)務工作經費。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經費預算數為8.75萬元，其中，公務接待費6.48萬元，公務用車購置及運行費2.27萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.27萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年預算持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人次；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為148.87萬元，其中，基本支出83.37萬元，項目支出65.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
