2021年度岳陽市君山區(qū)委黨史研究室部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)委黨史研究室部門決算
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)委黨史研究室單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)委黨史研究室
單位概況
一、 部門職責
貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關于黨史、地方志編修、檔案管理的有關方針政策及規(guī)定，落實區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃；收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻資料，編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄，編寫黨史人物傳記；組織編輯出版 《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負責接收按照規(guī)定移交進館的各種門類和載體的檔案資料，負責征集散存在社會上的反應我區(qū)各個歷史時期具有重要歷史價值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動中形成的檔案資料；負責館藏資料的的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；利用現代化管理技術和設備研究檔案現代化管理技術，提高檔案管理的現代化水平，推進區(qū)檔案數字化建設，全方位有效的開發(fā)檔案信息資源。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
區(qū)史志檔案局設6個內設機構：辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術股。
�。ǘQ算單位構成
岳陽市君山區(qū)委黨史究研室2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市君山區(qū)委黨史究研室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)委黨史究研室2021年度部門決算表（見附件，因單位轉換后四舍五入，尾數可能略有出入）
第三部分岳陽市君山區(qū)委黨史究研室2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計156.04萬元。與上年相比，減少25萬元，增長13.92%，較上年減少的主要原因為貫徹落實厲行節(jié)儉原則，縮減各類開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計155.74萬元，其中：財政撥款收入155.74萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計156.04萬元，其中：基本支出155.74萬元，占99.81%；項目支出0.3萬元，占0.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入156.04萬元，比上年減少25萬元，下降13.92%，較上年下降的主要原因為貫徹落實厲行節(jié)儉原則，縮減各類開支；財政撥款支出總計156.04萬元，比上年減少25萬元，下降13.92%，較上年下降的主要原因為貫徹落實厲行節(jié)儉原則，縮減各類開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出156.04萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少25萬元，下降13.78%，主要原因為貫徹落實厲行節(jié)儉原則，縮減各類開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出156.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出135.77萬元，占87.01%;社會保障和就業(yè)（類）支出13.14萬元，占8.42%；衛(wèi)生健康（類）支出2.83萬元，占1.81%；住房保障（類）支出4.3萬元，占2.76%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為163.13萬元，支出決算數為156.04萬元，完成年初預算的95.66%，其中：
1、 一般公共服務支出（類）
�。�1）檔案事務（款）行政運行（項）
年初預算為127.4萬元，支出決算為109.84萬元，完成年初預算的86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：貫徹落實厲行節(jié)儉原則，縮減各類開支。
�。�2）檔案事務（款）機關服務（項）
年初預算為10.96萬元，支出決算為11.76萬元，完成年初預算的107%，決算數大于年初預算數的主要原因是：編寫檔案資料，基本開支增加。
�。�3）檔案事務（款）檔案館（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.88萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，年初沒有預算資金，為年中追加。
�。�4）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.30萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，年初沒有預算資金，為年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為7萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預算的34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關事務局發(fā)放。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為7.44萬元，支出決算為5.85萬元，完成年初預算的79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關事務局發(fā)放。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.68萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，年初沒有預算資金，為年中追加。
（4）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.45萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關事務局發(fā)放。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.44萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預算的61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位公務員補充醫(yī)療保險統(tǒng)一由財政代付。
（2）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，年初沒有預算資金，為年中追加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為5.44萬元，支出決算為4.30萬元，完成年初預算的79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位有新增人員。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出155.74萬元，其中：
人員經費89萬元，占基本支出的57.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費66.75萬元，占基本支出的42.85%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.2萬元，支出決算為3.37萬元，完成預算的80.24%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為4.2萬元，支出決算為3.37萬元，完成預算的80.24%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少2萬元，下降42.58%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車；與上年持平，主要原因為未購置公務用車。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.37萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.37萬元，其中：其他國內公務接待支出3.37萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次39個、接待人次316人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是車輛油費、路橋費、修理維護等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出66.75萬元，比年初預算數增加0.96萬元，與年初預算基本持平；比上年增加2.71萬元，增長6.87%；主要原因是：相關工作增加，工作日常經費也增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.12萬元，用于召開全區(qū)檔案工作年度會議，人數105人，內容為各部門檔案管理工作總結及來年工作部署；開支培訓費0.43萬元，用于參加上級部門舉行的業(yè)務培訓支出，人數5人次，內容為如何加強檔案管理等課題培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：2020年本單位整體支出156.04萬元，其中基本支出155.74萬元，占總支出的99.81%，基本支出中人員支出為89萬元，公用支出66.74萬元；項目支出0.3萬元，占總支出的0.19%。
嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
本單位無項目支出，故未展項目自評，無自評結果。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
2021年君山區(qū)委黨史研究室為主體的開展的重點績效評價為2021年君山區(qū)委黨史研究室整體支出績效評價，經評價小組評定，報君山區(qū)委黨史研究室班子會研究同意，整體支出績效評價結果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
