2019年度岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會概況
一、部門職責
中共君山區(qū)紀委、君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
區(qū)紀委(區(qū)監(jiān)委)機關設置10個內設機構,分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀部門9個,即黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領導小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機構序列，設在區(qū)紀委。區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委設置6個派駐紀檢監(jiān)察組：駐區(qū)委辦紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、駐交通運輸局紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組。
（二）決算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領導小組辦公室，因該單位財務沒有單列，因此，納入2019年部門決算編制范圍的除區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委本級外，還有區(qū)巡察工作領導小組辦公室的決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,285.33萬元，與2018年相比，收、支總計增加291.36萬元，增長29.31%。主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革，業(yè)務增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,285.33萬元，其中：財政撥款收入1285.33萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,285.33萬元，其中：基本支出1,076.55萬元，占83.76%。項目支出208.78萬元，占16.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1285.33萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加291.36萬元，增長29.31%。主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革，業(yè)務增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1285.33萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加291萬元，增長29.31%,主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革，業(yè)務增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1285.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1137.32萬元，占88.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出69.44萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康（類）支出37.13萬元，占2.89%；住房保障（類）支出41.44萬元，占3.22%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1146.14萬元，支出決算為1,285.33萬元，完成年初預算的112.14%。超出年初預算支出的主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革，人員增加，業(yè)務增加，基本支出與項目支出進行了重新劃分。其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出511.26萬元，比上年增加34.03%。商品和服務支出526.89萬元，比上年增加391.36%。對個人和家庭的補助38.4萬元，比上年增加45.62%。項目支出208.78萬元，比上年減少56.2%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,076.55萬元，其中:人員經(jīng)費549.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費526.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為2.41萬元，完成預算的34.43%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為2.41萬元,完成預算的34.43%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.21萬元，下降8.09%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.41萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.41萬元，全年共接待來訪團組110個、來賓395人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
本單位嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果
本單位無項目績效自評。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
本單位按要求及時與財政部門對接，按時完成2019年度單位績效自評工作，評價等次為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2019年機關運行經(jīng)費支出526.89萬元，年初預算數(shù)548.02萬元，完成年初預算的96%。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會部門決算公開表格
