中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

　　中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況公開(kāi)

　　目  錄

　　第一部分：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　(一)、職能職責(zé)

　　中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合部門1個(gè),即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門9個(gè),即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。6個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，分別為駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)交通局紀(jì)檢監(jiān)察組。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)937.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款937.69萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款937.69萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了273.58萬(wàn)元，減少了29.18%，主要原因是區(qū)委巡察辦財(cái)務(wù)單列，不再納入紀(jì)委統(tǒng)一核算。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)937.69萬(wàn)元，比去年支出減少了22.53%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出96.72萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出25.25萬(wàn)元，住房保障支出35.66萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出780.06萬(wàn)元。支出較上年減少273.58萬(wàn)元，減少了29.18%，主要原因是區(qū)委巡察辦財(cái)務(wù)單列，不再納入紀(jì)委統(tǒng)一核算。

　　2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算937.69萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出780.06萬(wàn)元，占83.19 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.72萬(wàn)元,占10.31%，衛(wèi)生健康支出25.25萬(wàn)元，占2.69 %；住房保障支出35.66萬(wàn)元,占3.81%。具體安排情況如下：

　　（一）   基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)766.69萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)556.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)210.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年減少了172.58萬(wàn)元，減少了22.5%，主要原因是區(qū)委巡察辦財(cái)務(wù)單列，不再納入紀(jì)委統(tǒng)一核算。

　�。ǘ�）、2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算76萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出104萬(wàn)元；記檢經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元；留置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元；項(xiàng)目支出減少101萬(wàn)元，減少了37.13%，主要原因是區(qū)委巡察辦財(cái)務(wù)單列，不再納入紀(jì)委統(tǒng)一核算，以及項(xiàng)目支出預(yù)算壓減。

　　五、政府性基金支出預(yù)算

　　2022年本委無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年紀(jì)委本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款210.33萬(wàn)元，較 2021年預(yù)算減少50.24萬(wàn)元，較上年減少23.89%，主要原因是區(qū)委巡察辦財(cái)務(wù)單列，不再納入紀(jì)委統(tǒng)一核算。

　�。ǘ�）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)56 萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）

　　費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)21萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)較 2021年預(yù)算增加17.5萬(wàn)元，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)督檢查及案件審查調(diào)查工作增加，公務(wù)用車及加班用餐增加。

　�。ㄈ�）、一般性支出情況

　　2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開(kāi)20次會(huì)議，人數(shù)為1300人，內(nèi)容為紀(jì)委全會(huì)、省紀(jì)委全會(huì)電視電話會(huì)、市紀(jì)委全會(huì)電視電話會(huì)、全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電視電話會(huì)、專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)等工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11.43萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)為1000人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）、政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。

　�。�六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為937.69萬(wàn)元，其中，基本支出766.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出171萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　五、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 ）

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十五、政府性基金預(yù)算支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx