區(qū)委黨校2018年度部門預算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責。區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位，是教育培養(yǎng)全區(qū)各級黨政干部的職能部門，為黨培養(yǎng)忠誠于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才;輪訓副科以上黨員干部和農(nóng)村基層干部;培訓理論骨干；組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。

2、在職人數(shù)。現(xiàn)有9人，其中:在職4人，離退休5人。

二、部門預算單位構成

黨校沒有納入2018年部門預算編制范圍的二級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算。2018年年初預算數(shù) 95.38萬元，其中，一般公共預算撥款 95.38萬元.

（二）支出預算。2018年年初預算數(shù) 95.38萬元，其中，基本支出里面的工資福利支出40.39 萬元，一般商品和服務支出4.39萬元，社會保障繳費9.7萬元，住房公積金2.9萬元。項目支出38 萬元，主要用于黨政干部假日讀書班的培訓和黨的十九大精神學習宣傳教育等的支出。項目支出較去年減少 2萬元，主要原因是：黨的十九大精神宣傳比十八大以來黨的歷次全會精神宣教專項經(jīng)費減少，另入黨積極分子培訓沒有納入項目支出里面。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入95.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為 57.38 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為 38 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。

五、其他重要事項的情況說明 

1、機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 95.38元，比2017年預算增加 21.33萬元。原因是:人員工資福利支出增加8.19萬元，社會保障繳費新增12.6萬元，一般商品和服務支出增加2.54萬元，項目經(jīng)費減少2萬元。合計增加21.33萬元，比2017年增長28.8％。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 7.21萬元，其中，公務接待費 3.24 萬元，公務用車購置及運行費 3.97 萬元（其中，公務用車運行費3.97萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

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六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。