岳陽市君山區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位，是培養(yǎng)黨員干部，理論干部和培訓(xùn)各級黨政干部的職能部門。為黨培養(yǎng)忠誠于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才。輪訓(xùn)副科以上黨員和農(nóng)村基層干部，培訓(xùn)理論骨干，組織干部學(xué)歷教育和宣傳理論政策等。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室和教務(wù)管理辦公室2個股室。
根據(jù)編委核定，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中:在職4人，離退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍是由君山區(qū)委黨校本級。沒有納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和重大項目支出。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)109.61萬元，其中一般公共預(yù)算撥款109.61萬元（其中經(jīng)費撥款109.61萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了9.54萬元，降低了8.01%，主要原因是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了3.8萬元 ，工資福利支出增加了2.74萬元,對個人和家庭的補助支出減少了 8.48萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)109.61萬元，比去年支出降低了8.01%，其中: 教育支出79.5萬元,社會保障和就業(yè)支出23.01萬元，醫(yī)療健康支出3.35萬元，住房保障支出3.75萬元。支出較上年減少了9.54萬元，主要原因是基本支出減少了5.74萬元，項目支出減少了3.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）109.61萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出75.41萬元，其中：
人員經(jīng)費69.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費6.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了5.74萬元，下降的主要原因為對個人和家庭的補助減少。
（二）項目支出：單位一般公共預(yù)算項目支出34.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少3.8萬元，主要是2020年減少了專項工作經(jīng)費項目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年岳陽市君山區(qū)委黨校的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款40.58萬元，較 2019 年預(yù)算減少了4.2萬元，下降了9.38%，主要原因是履行節(jié)約，壓縮機關(guān)運行支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.24萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元），公務(wù)接待費3.24萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，下降13.45%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0.97萬元、公務(wù)接待費減少0萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（二）、（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算0.00萬元。
（四）、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購。
（五） 、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六) 、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款34.20萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
