岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2020年部門預算公開說明

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2020年部門預算公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

君山區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設(shè)、經(jīng)濟運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。

（3）負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

（4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。

（5）負責工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計的審核。

（6）負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

（7）負責工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。

（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會實行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)。現(xiàn)在在職在崗人員19人，內(nèi)設(shè)8個股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財務(wù)審計部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項目服務(wù)部、政工人事部。

二、部門預算單位構(gòu)成

我單位屬于財政全額撥款類一級預算單位，無二級預算單位。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入、也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出既包括保障機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)328.67萬元，其中，一般公共預算撥款328.67萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加55.83萬元，增加了20.46%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了65.5萬元 ，工資福利支出減少了7.36萬元, 商品和服務(wù)支出減少了2.31萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)328.67萬元，比去年支出增長20.46%，其中，資源勘探信息等支出300.13萬元，社會保障和就業(yè)支出13.28萬元，醫(yī)療健康支出5.86萬元，住房保障支出9.4萬元。支出較上年增加了55.83萬元，主要是基本支出減少了9.67萬元，項目支出增加了65.5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）328.67萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：單位一般公共預算基本支出138.17萬元，其中：

人員經(jīng)費126.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費12.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

基本支出較上年減少9.67萬元，下降6.54%，下降的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為190.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：園區(qū)績效考核工資115.5萬元、公開招聘人員工資65萬元、園區(qū)項目管理及服務(wù)經(jīng)費10萬元。項目支出較上年增加65.5萬元，增長的主要原因為增加了公開招聘人員工資支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款22.12萬元，比2019年預算減少2.31萬元，減少9.46%。主要原因是履行節(jié)約，壓縮了一般商品和服務(wù)支出減少了2.31萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)38.07萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.67萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為5.67萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費32.4萬元。 2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年無增減變化。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。

（四）政府采購情況

2020年無政府采購預算項目。

（五）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，我單位共有車輛1輛，其中，機關(guān)用車1輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年項目支出年初預算數(shù)為190.5萬元，主要績效目標是：（1）園區(qū)主要經(jīng)濟指標方面。力爭到2020年底園區(qū)技工貿(mào)總收入突破200億元，同比增長15%以上；完成規(guī)模工業(yè)增加值45億元，同比增長15%以上；完成固定資產(chǎn)投資總量突破22億元，同比增長20%以上；稅收總額突破1億元大關(guān)。（2）工程建設(shè)方面。①土地調(diào)規(guī)。完成荊江門片區(qū)約980土地調(diào)規(guī)；②征地拆遷。完成岳華路以北、長江干提以南、君建間提以東、富崗路以西土地征拆工作；③用地報批。完成230畝李記“退二進三”新廠區(qū)用地、103畝味宇食品用地、401畝友和菌業(yè)用地以及建業(yè)路、三家店路、金園路二期項目用地報批；④項目設(shè)計。完成楊樹路、建業(yè)路、三家店路、岳華路道路設(shè)計，荊江門北片區(qū)圍堤渠項目設(shè)計，荊江門北片區(qū)印刷園規(guī)劃設(shè)計，會展、商務(wù)中心大樓項目設(shè)計；⑤項目建設(shè)。一是完成標準化廠房27.3萬平方米建設(shè)（其中新建20萬平方米，標五續(xù)建7.3萬平方米）；二是完成楊樹路、建業(yè)路、三家店路建設(shè)；三是重點抓好味宇食品、李記食品新廠區(qū)、友和菌業(yè)等重點項目建設(shè)；四是完成昌泰明渠二期、集中供熱擴建項目建設(shè)；五是啟動公租房續(xù)建項目和園區(qū)配套食品檢測中心建設(shè)工程項目。（3）招商引資方面。緊緊圍繞完成23億元招商引資額的目標，實施商會招商、委托招商，開展主導產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。（4）項目服務(wù)方面。繼續(xù)實施企業(yè)聯(lián)點制度、兩不見面改革、一件事一次辦、審批一站式服務(wù)，推行區(qū)域評估制度、創(chuàng)新服務(wù)方式，優(yōu)化服務(wù)流程，年開工項目10個，其中過5億元的項目1個，符合主導產(chǎn)業(yè)定位的項目12個；年竣工項目15個，其中過5億元1個。（5）企業(yè)服務(wù)方面。①加大合同履約工作力度。成立專門班子，安排專項工作經(jīng)費，根據(jù)合同約定的時間節(jié)點，對未完成約定稅收的企業(yè)將廠房租金追繳到位。②理順物業(yè)公司管理。一是將保潔、綠化進行外包；二是保障消防控制室的正常運行；三是配齊水電工、會計、消防員等技術(shù)人員，四是理順物業(yè)公司與園區(qū)企業(yè)的關(guān)系，建立收取物業(yè)管理、水電費工作的運行機制；五是優(yōu)化服務(wù)，建立物業(yè)公司考核機制。③環(huán)保和安全生產(chǎn)工作。一是對新入園企業(yè)水管安裝按照“前期指導、施工現(xiàn)場監(jiān)督、試生產(chǎn)核查、日常動態(tài)監(jiān)管”的方法，確保企業(yè)雨污分流，杜絕漏排現(xiàn)象；二是澄清園區(qū)企業(yè)環(huán)評及驗收底子，有針對性的開展環(huán)保監(jiān)管工作；三是按《園區(qū)固廢收集運行方案》要求，督促部分企業(yè)按時清運工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的固廢。四是針對標準化廠房企業(yè)消防隱患開展排查和整治，確保安全發(fā)展。④企業(yè)聯(lián)點工作。進一步優(yōu)化環(huán)境，創(chuàng)新企業(yè)聯(lián)點工作機制，及時解決好園區(qū)企業(yè)的要求和困難。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：2020年工業(yè)園管理委員會預算公開表.xlsx