2019年度岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山工業(yè)園管理委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會概況
一、部門職責
君山區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設(shè)、經(jīng)濟運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實際擬訂具體的實施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。
（3）負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。
（4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負責工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計的審核。
（6）負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。
（7）負責工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會實行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)。截止到12月，共有在職在崗人員23人，內(nèi)設(shè)8個股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財務(wù)審計部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項目服務(wù)部、政工人事部。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算，下屬單位或二級機構(gòu)無財政預(yù)算撥款。
第二部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1,774.53萬元，與2018年相比，收入總計增加879.06萬元，增長98.17%。2019年度支出1345.11萬元，與2018年相比，支出總計增加449.64萬元，增長50.21%。主要原因是增加了租賃廠房的租金補助、平安創(chuàng)展稅收貢獻獎勵資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報批費等項目收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,774.53萬元，其中：財政撥款收入1432.84萬元，占80.74%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入341.69萬元，占19.26%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,345.11萬元，其中：基本支出156.05萬元，占11.6%。項目支出1189.06萬元，占88.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1774.53萬元，與2018年相比，財政撥款收入總計增加879.06萬元，增長98.17%。2019年度財政撥款支出1345.11萬元，與2018年相比，財政撥款支出總計增加449.64萬元，增長50.21%。主要原因是增加了租賃廠房的租金補助、平安創(chuàng)展稅收貢獻獎勵資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報批費等項目收支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1003.42萬元，占本年支出合計的74.6%。與2018年度相比，財政撥款支出增加108萬元，增長12.05%,主要原因是項目支出與上年相比變化了租賃廠房的租金補助、平安創(chuàng)展稅收貢獻獎勵資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報批費等項目收支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1003.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出125.25萬元，占12.48%；科學(xué)技術(shù)（類）支出356.14萬元，占35.49%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.94萬元，占1.39%；衛(wèi)生健康（類）支出5.69萬元，占0.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出344.69萬元，占34.35%；資源勘探信息等（類）支出440.18萬元，占43.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50萬元，占4.98%；住房保障（類）支出9.22萬元，占0.92%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為272.84萬元，支出決算為1,003.42萬元，完成年初預(yù)算的367.77%。主要原因是年初財政預(yù)算未納入招商工作經(jīng)費、租賃廠房的租金補助、平安創(chuàng)展稅收貢獻獎勵資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報批費等項目收支。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出164.2萬元，比上年增加72.73%；商品和服務(wù)支出247.92萬元，比上減少19.46%；對企業(yè)的補助591.31萬元，該經(jīng)濟功能科目上年無數(shù)據(jù)。項目支出847.37萬元，比上年增加20.78%；工資福利支出33.67萬元；該經(jīng)濟功能科目上年無數(shù)據(jù)；商品和服務(wù)支出222.4萬元，比上減少6.43%；對企業(yè)的補助591.31萬元，該經(jīng)濟功能科目上年無數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出156.05萬元，其中:人員經(jīng)費130.53萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費25.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25.6萬元，支出決算為 25.6萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.6萬元，支出決算為24.6萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算24.6萬元，占96.09%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占3.91%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為24.6萬元，全年共接待來訪團組936個、來賓3556人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入341.69萬元,占本年收入合計的19.26%。本年支出341.69萬元,占本年支出合計的25.4%。項目支出341.69萬元,
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、完成技工貿(mào)總收入185億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；新增規(guī)上企業(yè)8個，實繳稅收0.92億元,增幅15%以上；固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；2、新開工、新投產(chǎn)5億元項目各一個。3、協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關(guān)職能部門的工作對接，確保項目順利落地；做好項目簽約前的入園項目專家評審工作。4、引進5億元以上產(chǎn)業(yè)項目至少1個，全年合同引資20億元以上。5、加快項目建設(shè)。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設(shè)和君荊線單改雙工程，建成配套周轉(zhuǎn)房750套，新建標準化廠房30萬平方米，污水處理設(shè)施投入運行、開通園區(qū)公交線路，進一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎(chǔ)設(shè)施。6、完成國泰食品“退二進三”，啟動李記食品“退二進三”；推進餐虎食品、湘粉食品、大農(nóng)米業(yè)等重點項目建成投產(chǎn)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本年度項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
每年的績效考核評價工作是我單位的重點工作之一，在每年年末，我單位要求各部室做好部門及個人的績效任務(wù)目標明細表，設(shè)立重點項目的時間節(jié)點后匯總上報區(qū)政府，作為下一年度考察的依據(jù)。同時，我單位積極完善單位績效評價制度，根據(jù)實際情況，增加制度實施的可行性和績效考核的有效性，按照制度規(guī)定，分月匯總?cè)蝿?wù)完成情況并進行考核，切實的規(guī)范單位運行，保障工作有效推進。
2019年，我單位根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府重要指示與我單位的年度目標任務(wù)積極開展了下列工作：1、完成技工貿(mào)總收入185億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；新增規(guī)上企業(yè)8個，實繳稅收0.92億元,增幅15%以上；固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；2、新開工、新投產(chǎn)5億元項目各一個。3、協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關(guān)職能部門的工作對接，確保項目順利落地；做好項目簽約前的入園項目專家評審工作。4、引進5億元以上產(chǎn)業(yè)項目至少1個，全年合同引資20億元以上。5、加快項目建設(shè)。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設(shè)和君荊線單改雙工程，建成配套周轉(zhuǎn)房750套，新建標準化廠房30萬平方米，污水處理設(shè)施投入運行、開通園區(qū)公交線路，進一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎(chǔ)設(shè)施。6、完成國泰食品“退二進三”，啟動李記食品“退二進三”；推進餐虎食品、湘粉食品、大農(nóng)米業(yè)等重點項目建成投產(chǎn)。
2019年，我單位工作完成情況較好，在全區(qū)綜合績效考核中，被評為先進區(qū)直單位。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山工業(yè)園管理委員會共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算公開表格.XLS