2021年度岳陽市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會單位概況
一、 部門職責(zé)
君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
�。�1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
�。�3）負(fù)責(zé)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)投資環(huán)境，開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
�。�4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司。
�。�5）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
�。�6）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動(dòng)保障等工作。
�。�7）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
�。�8）協(xié)助產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
�。�9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會實(shí)行一套人馬三塊牌子合署辦公(君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員31人，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入。）
第三部分 岳陽市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為5494.62萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加2572.5萬元，增長88.04%。主要原因是增加了總部經(jīng)濟(jì)稅收扶持項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)4970.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4970.1萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)5184.23萬元，其中：基本支出193.15萬元，占3.73%；項(xiàng)目支出4991.08萬元，占96.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5494.62萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2572.5萬元，增長88.04%。增加了總部經(jīng)濟(jì)稅收扶持項(xiàng)目等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5184.23萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加2830萬元，增長120.25%,主要原因是增加了總部經(jīng)濟(jì)稅收扶持項(xiàng)目等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5184.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出226.56萬元，占4.37%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1347.38萬元，占25.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.2萬元，占0.33%；衛(wèi)生健康（類）支出71.85萬元，占1.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出420萬元，占8.1%；交通運(yùn)輸（類）支出186萬元，占3.59%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2891.02萬元，占55.77%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出10萬元，占0.19%；住房保障（類）支出12.22萬元，占0.23%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為380.01萬元，支出決算為5,184.23萬元，完成年初預(yù)算的1364.23%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為196.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1347.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.9萬元，支出決算為16.14萬元，完成年初預(yù)算的95.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)與社保工資基數(shù)變化，減少預(yù)算0.76萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.92萬元，支出決算為7.58萬元，完成年初預(yù)算的95.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)與社保工資基數(shù)變化，減少預(yù)算0.34萬元。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為420萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為186萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款） 其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為197.34萬元，支出決算為197.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為81.21萬元，支出決算為81.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.91萬元，支出決算為111.04萬元，完成年初預(yù)算的208.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有合理安排預(yù)算，為年中追加。
16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2416.17萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
17、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.76萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有合理安排預(yù)算，為年中追加。
18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.67萬元，支出決算為12.22萬元，完成年初預(yù)算的96.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)與社保工資基數(shù)變化，減少預(yù)算0.45萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出193.15萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)173.89萬元，占基本支出的90.03%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)19.26萬元，占基本支出的9.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.6萬元，支出決算為25.6萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車用車購置；與上年持平，主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控車輛使用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.6萬元，支出決算為24.6萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，原因是厲行節(jié)約，壓縮了公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.6萬元，占96.09%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬元，占3.91%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.6萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出24.6萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次959個(gè)、接待人次3714人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.73萬元，降幅16.23%，較上年數(shù)減少2.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額513.83萬元，其中：政府采購貨物支出115.62萬元；政府采購工程支出398.21萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署和統(tǒng)一安排，我單位在2021年年初制定年度工作任務(wù)，細(xì)化工作節(jié)點(diǎn)和責(zé)任到部室，由各部室計(jì)劃具體工作的內(nèi)容和完成時(shí)間，保障工作任務(wù)有效推進(jìn)。具體內(nèi)容如下：①園區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面：2021年，園區(qū)完成技工貿(mào)總收入約238.79億元，同比增長26.58%；完成規(guī)模工業(yè)增加值約54.65億元，同比增長28.26%；完成固定資產(chǎn)投資總量約42.47億元，同比增長15.61%；年繳稅收18868.01萬元，同比增長69.38%。②招商引資方面：1-12月，引進(jìn)招商項(xiàng)目17個(gè)，合同引資額27.53億元。③項(xiàng)目服務(wù)方面：一是堅(jiān)持代辦制度，深入實(shí)施企業(yè)聯(lián)點(diǎn)、手續(xù)代辦等制度，所有入園項(xiàng)目明確服務(wù)專班，安排專人結(jié)對幫扶，并實(shí)行一線工作法，現(xiàn)場解決企業(yè)在投產(chǎn)、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面遇到的問題。二是設(shè)立服務(wù)窗口，積極承接賦權(quán)審批事項(xiàng)，已在區(qū)政務(wù)中心設(shè)立企業(yè)手續(xù)辦理綠色通道窗口，并安排2人駐點(diǎn)辦公服務(wù)。三是落實(shí)惠企政策，制訂了《惠企政策宣傳冊》，從六個(gè)板塊34個(gè)方面系統(tǒng)總結(jié)了優(yōu)惠政策和申報(bào)條件，為國泰食品、大農(nóng)米業(yè)、廣恒照明等6家企業(yè)爭取獎(jiǎng)補(bǔ)資金200多萬元。四是高質(zhì)量完成省評任務(wù)，積極參加優(yōu)化營商環(huán)境“省評”、“國評”，滿意率達(dá)100%，收到省、市一致好評。④規(guī)劃建設(shè)方面：在園區(qū)配套上，完成了丁家路、白楊路等7條道路的項(xiàng)目建設(shè)；啟動(dòng)了楊樹路、建業(yè)北路項(xiàng)目建設(shè)及富崗路（二期）、岳華西路的項(xiàng)目前期工作。完成了昌泰明渠（一期）主體工程、企業(yè)配電四期項(xiàng)目、周轉(zhuǎn)房配套項(xiàng)目、格碼配套項(xiàng)目、北片區(qū)蒸汽管網(wǎng)建設(shè)等生產(chǎn)配套，啟動(dòng)了昌泰君建明渠二期項(xiàng)目前期工作和企業(yè)配電五期項(xiàng)目建設(shè)。園區(qū)食堂、750套公租房等配套正式投入使用。在項(xiàng)目建設(shè)上，多家企業(yè)通過追加投資和技術(shù)改造的方式，在園區(qū)進(jìn)行“二次創(chuàng)業(yè)”，其中新宏、寶辰、天樂已簽訂擴(kuò)產(chǎn)租賃合同；正源食品、洞庭葦田實(shí)現(xiàn)“騰籠換鳥”；三利和、新宏食品等多家企業(yè)均增加了300至1000萬不等的創(chuàng)新投入；勁陽電子、鴻光機(jī)械、南博裝配、羅斯包裝集體入駐電子包裝園。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
根據(jù)單位績效自評小組討論，2021年決算整體支出得分99分，結(jié)果為優(yōu)秀；項(xiàng)目支出得分為96分，結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目支出主要有績效考核工資專項(xiàng)與招聘人員工資專項(xiàng)。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《君山工業(yè)園管理委員會績效考核暫行辦法》的通知（君政辦函[2018]25號）及2018年第17次岳陽市君山區(qū)人民政府常務(wù)會議紀(jì)要的文件精神，我單位實(shí)行績效考核制度，2021年發(fā)放績效考核工資81.91萬元；根據(jù)2018年第17次區(qū)人民政府常務(wù)會議紀(jì)要，園區(qū)新聘人員工資按在編在崗人員的標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行，由區(qū)財(cái)政足額保障并列入財(cái)政預(yù)算，2021年發(fā)放公開招聘工作人員工資共49.69萬元�？冃繕�(biāo)任務(wù)與整體支出一致。發(fā)現(xiàn)的主要問題是預(yù)算控制率尚有偏差。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算的精準(zhǔn)性。
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
2021年我單位以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)為2021年產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會整體支出與項(xiàng)目支出績效評價(jià)，根據(jù)單位績效自評小組討論，2021年決算整體支出得分99分，結(jié)果為優(yōu)秀；項(xiàng)目支出主要有績效考核工資專項(xiàng)與招聘人員工資專項(xiàng)。得分為96分，結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算公開表格.xls
2021年度岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx
君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告（公開招聘人員工資專項(xiàng)).docx
君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告（績效考核工資).docx