區(qū)農(nóng)開(kāi)辦2018年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

　　一、部門(mén)基本概括

　　1、職能職責(zé)

　　君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)健康發(fā)展。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我辦成立于1998年，為君山區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員六名，臨聘人員三名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：工程股（內(nèi)業(yè)和外業(yè)）、產(chǎn)業(yè)化股、財(cái)務(wù)股、辦公室等四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室為君山區(qū)獨(dú)列預(yù)算機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)281.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款281.11萬(wàn)。收入較去年增加210.72萬(wàn)元，主要是：由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金，在年底進(jìn)行了項(xiàng)目資金追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金，造成了2018年收入預(yù)算的增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)281.11萬(wàn)元，其中，基本支出 56.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出225萬(wàn)元。支出較去年增加210.72萬(wàn)元，主要是：由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金，在年底進(jìn)行了項(xiàng)目資金追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金，造成了2018年支出預(yù)算的的增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入281.11萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 56.11萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為225萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出12.5萬(wàn)元、按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出162.50萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款281.11萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加210.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)299 %。主要是由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金，在年底項(xiàng)目資金進(jìn)行了追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金，造成了2018年支出預(yù)算的的增加。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.82萬(wàn)。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。

　　3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年本單位保留公務(wù)車(chē)為0輛，單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

　　4、政府采購(gòu)支出情況

　　本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額為0萬(wàn)元，本年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。

　　六、相關(guān)的名稱(chēng)解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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4.2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS

2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx