區(qū)農(nóng)開辦2018年度部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我辦成立于1998年，為君山區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員六名，臨聘人員三名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：工程股（內(nèi)業(yè)和外業(yè)）、產(chǎn)業(yè)化股、財(cái)務(wù)股、辦公室等四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為君山區(qū)獨(dú)列預(yù)算機(jī)構(gòu)，無下屬二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)281.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款281.11萬。收入較去年增加210.72萬元，主要是：由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金，在年底進(jìn)行了項(xiàng)目資金追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金，造成了2018年收入預(yù)算的增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)281.11萬元，其中，基本支出 56.11萬元，項(xiàng)目支出225萬元。支出較去年增加210.72萬元，主要是：由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金，在年底進(jìn)行了項(xiàng)目資金追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金，造成了2018年支出預(yù)算的的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入281.11萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 56.11萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為225萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出12.5萬元、按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出162.50萬元、對企業(yè)補(bǔ)助50萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款281.11萬元，比2017年預(yù)算增加210.72萬元，增長299 %。主要是由于2017年年初預(yù)算中未安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金，在年底項(xiàng)目資金進(jìn)行了追加。而2018年年初預(yù)算中安排了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金，造成了2018年支出預(yù)算的的增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.97萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.15萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.82萬。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年本單位保留公務(wù)車為0輛，單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
4、政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出預(yù)算總額為0萬元，本年無政府采購支出預(yù)算。
六、相關(guān)的名稱解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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2018年預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx