岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況表

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程部。

（二）決算單位構(gòu)成。

君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括單位本級(jí)決算，無二級(jí)機(jī)構(gòu) 。 

第二部分  君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算表（見附表）

第三部分  君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)1,679.66萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加52.06萬元，增長(zhǎng)3.2%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,679.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1679.66萬元，比上年增加3.2%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,679.66萬元，其中：基本支出76.66萬元，占本年總支出4.56%。項(xiàng)目支出1603萬元，占本年總支出95.44%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1679.66萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.06萬元，增長(zhǎng)3.2%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1679.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加52.06萬元，增加3.2%。主要原因是: 項(xiàng)目財(cái)政資金增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1679.66萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出1679.66萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為281.11萬元，支出決算為1,679.66萬元，完成年初預(yù)算的597.51%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目資金的增加（年初預(yù)算中只包含了區(qū)本級(jí)的財(cái)政資金未包含中央和省級(jí)的財(cái)政資金）。其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出52.96萬元，比上年增加14.28%。商品和服務(wù)支出23.69萬元，比上年增加57.93%。項(xiàng)目支出1603萬元，比上年增加2.56%。其中：其他資本性支出1603萬元，比上年增加2.56%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的27.27%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)52.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的69.08%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)23.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的30.92%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算數(shù)為8萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8萬元，占100%。公務(wù)接待236批次1132人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.5萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，本單位此表為空表。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組織了績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)人員對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實(shí)施：著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度、項(xiàng)目資金管理等情況，根據(jù)本單位部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，對(duì)本單位進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書面報(bào)告。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位2018年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分為99分，其中1、項(xiàng)目資金指標(biāo)分值10分，得分10分；2、數(shù)量指標(biāo)分值10分，得分10分；3、質(zhì)量指標(biāo)分值10分，得分10分；4、質(zhì)量指標(biāo)分值10分，得分10分；5、時(shí)效指標(biāo)分值10分，得分10分；6、成本指標(biāo)分值10分，得分10分；7、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分值10分，得分10分；8、社會(huì)效益指標(biāo)分值8分，得分8分；9、生態(tài)效益指標(biāo)分值8分，得分8分；10、可持續(xù)影響指標(biāo)分值4分，得分4分；11、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分，得分9分。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2018年項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為1603萬元，完成數(shù)為1603萬元。本單位從三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)分析：

1、產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：完成土地治理項(xiàng)目 2個(gè)，（2）質(zhì)量指標(biāo)：在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，保證項(xiàng)目質(zhì)量；（3）時(shí)效指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有目標(biāo)任務(wù)建設(shè)；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算資金全部完成且未超過預(yù)算投資總額。

2、效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：1、促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收2、帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（2）社會(huì)效益指標(biāo)：1、有利于農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定2、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展；（3）生態(tài)效益指標(biāo)：1、美化農(nóng)村環(huán)境2、降低血吸蟲病感染率（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)了農(nóng)業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)。

3、滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)到了100%。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算23.69萬元。比2017年增加8.43萬元，增加55.24%。主要原因是：由于2017年新增項(xiàng)目未在項(xiàng)目中安排監(jiān)理費(fèi)，新增項(xiàng)目的監(jiān)理費(fèi)只能在事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支付，造成了事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

單位本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。3、公務(wù)用維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資；基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年決算公開表.XLS