區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)部門2017年部門決算情況公開

一、主要職能：區(qū)野生荷花世界管理委員會(huì)系區(qū)財(cái)政差額預(yù)算撥款單位，2017年編制部門核實(shí)野生荷花世界管理委員會(huì)人員編制11人，實(shí)有人數(shù)為28人，實(shí)際在編在崗為11人，另外17人為無編工作人員。區(qū)野生荷花世界對(duì)旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)銷售進(jìn)行管理。通過對(duì)旅游的投入，進(jìn)一步做大做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)，合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)市君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)區(qū)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入110.7萬(wàn)元。比上年減少52.77%�？傊С�110.7萬(wàn)元，比上年減少52.77%。

（二）收入決算情況：2017年收入110.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入110.7萬(wàn)元，比上年減少52.77%。減少原因：項(xiàng)目資金減少。

（三）支出決算情況：2017年支出110.7萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出110.7萬(wàn)元，比上年減少52.77%。減少原因：項(xiàng)目資金減少。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入110.7萬(wàn)元，比上年減少52.77%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出110.7萬(wàn)元，比上年減少52.77%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入110.7萬(wàn)元。比上年減少52.77%。一般公共預(yù)算撥款支出110.7萬(wàn)元，比上年減少52.77%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入110.7萬(wàn)元，其中：用于基本支出的收入110.7萬(wàn)元，用于項(xiàng)目支出的收入0萬(wàn)元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出110.7萬(wàn)元�；�本支出： 110.7萬(wàn)元，其中：工資福利支出91.11萬(wàn)元,商品和福利支出19.59萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出： 0萬(wàn)元。與2016年減少124萬(wàn)元。減少原因：減少項(xiàng)目資金。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.8萬(wàn)元.其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有0輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.8萬(wàn)元，公務(wù)接待120批930人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說明選擇以下一種：

1、減少：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.2萬(wàn)元，君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

1、沒有政府性基金決算：君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（政府性基金公開表注明）

2、有政府性基金決算：君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門2017年政府性基金0萬(wàn)元，用于（科目名稱相關(guān)）。與2016年增（減）0萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算0萬(wàn)元。與2016年增（減）0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1、有公車和大型設(shè)備：君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)

2、無公車和大型設(shè)備：君山野生荷花世界管理委員會(huì)部門無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

九：相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件點(diǎn)擊下載：2017年度部門決算公開表.XLS