區(qū)野生荷花世界管理委員會部門2017年部門決算情況公開

一、主要職能：區(qū)野生荷花世界管理委員會系區(qū)財政差額預(yù)算撥款單位，2017年編制部門核實野生荷花世界管理委員會人員編制11人，實有人數(shù)為28人，實際在編在崗為11人，另外17人為無編工作人員。區(qū)野生荷花世界對旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)銷售進行管理。通過對旅游的投入，進一步做大做強旅游產(chǎn)業(yè)，合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山野生荷花世界管理委員會部門決算包括局機關(guān)本級決算（根據(jù)區(qū)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開）。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入110.7萬元。比上年減少52.77%�？傊С�110.7萬元，比上年減少52.77%。

（二）收入決算情況：2017年收入110.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入110.7萬元，比上年減少52.77%。減少原因：項目資金減少。

（三）支出決算情況：2017年支出110.7萬元，其中:一般公共服務(wù)支出110.7萬元，比上年減少52.77%。減少原因：項目資金減少。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入110.7萬元，比上年減少52.77%，一般公共預(yù)算財政撥款收入110.7萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出110.7萬元，比上年減少52.77%，一般公共預(yù)算財政撥款支出0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入110.7萬元。比上年減少52.77%。一般公共預(yù)算撥款支出110.7萬元，比上年減少52.77%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入110.7萬元，其中：用于基本支出的收入110.7萬元，用于項目支出的收入0萬元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出110.7萬元�；�本支出： 110.7萬元，其中：工資福利支出91.11萬元,商品和福利支出19.59萬元,對個人和家庭補助支出0萬元。項目支出： 0萬元。與2016年減少124萬元。減少原因：減少項目資金。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.8萬元.其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元（公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)車輛保有0輛），公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.8萬元，公務(wù)接待120批930人次。

“三公”經(jīng)費增加變化情況說明選擇以下一種：

1、減少：2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少2.2萬元，君山野生荷花世界管理委員會部門按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

1、沒有政府性基金決算：君山野生荷花世界管理委員會部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（政府性基金公開表注明）

2、有政府性基金決算：君山野生荷花世界管理委員會部門2017年政府性基金0萬元，用于（科目名稱相關(guān)）。與2016年增（減）0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年君山野生荷花世界管理委員會部門機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算0萬元。與2016年增（減）0萬元。

（二）政府采購情況

2017年君山野生荷花世界管理委員會部門政府采購總額30萬元，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

1、有公車和大型設(shè)備：君山野生荷花世界管理委員會部門共有車輛0輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺

2、無公車和大型設(shè)備：君山野生荷花世界管理委員會部門無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

九：相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件點擊下載：2017年度部門決算公開表.XLS