2019年度君山野生荷花世界管理委員會部門決算情況公開說明

目 錄

第一部分君山野生荷花世界管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

君山野生荷花世界管理委員會概況

一、部門職責

為君山野生荷花世界建設與管理服務，對野生蓮及荷花品種的保護，對其旅游、餐飲、住宿、農產品開發(fā)及管理。根據區(qū)委、區(qū)政府旅游興區(qū)的發(fā)展目標，通過加大對旅游的投入，進一步做大做強旅游產業(yè)，合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。通過對節(jié)會的舉辦，加大景區(qū)的知名度和美譽度，進一步加強旅游的硬件、軟件的建設，提高旅游服務質量。擴大旅游接待規(guī)模，增加旅游人次，提高游客的滿意度，搞好生態(tài)旅游，合理利用旅游資源，增加旅游收入，打造名品旅游品牌。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

根據編委核定，我景區(qū)屬差額事業(yè)單位，景區(qū)設科室6個。

內設科室分別是：辦公室、信訪科、人事科、財務科、園林綠化科、環(huán)衛(wèi)科。

（二）決算單位構成。

君山野生荷花世界管理委員會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：君山野生荷花世界管理委員會本級決算，無二級機構。

第二部分

君山野生荷花世界管理委員會2019年度部門決算表

（見附表）

第三部分

君山野生荷花世界管理委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計109.07萬元，與2018年相比，收、支總計減少484萬元，減少81.61%。主要原因是2019年減少了園區(qū)基礎設施改造和廁所改造支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計109.07萬元，其中：財政撥款收入69.07萬元，占63.33%。政府性基金預算財政撥款收入40萬元，占36.67%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計109.07萬元，其中：基本支出109.07萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計109.07萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少484萬元，減少81.61%。主主要原因是2019年減少了園區(qū)基礎設施改造和廁所改造支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出69.07萬元，占本年支出合計的63.33%。與2018年度相比，財政撥款支出減少524萬元，減少88.35%,主要原因是2019年減少了園區(qū)基礎設施改造和廁所改造支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出69.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18.37萬元，占26.6%；文化旅游體育與傳媒（類）支出49.15萬元，占71.16%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1.1萬元，占1.59%；住房保障（類）支出0.46萬元，占0.67%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為110.72萬元，支出決算為109.07萬元，完成年初預算的98.51%。其中（按經濟科目分類）：

1、工資福利支出68.09萬元，上年決算數(shù)為129.28萬元，比上年減少47.67%。

2、商品和服務支出0.98萬元，上年決算數(shù)為185.93萬元，比上年減少99.47%。

3、對個人和家庭的補助支出0萬元，上年決算數(shù)為0.78萬元，比上年減少了0.78萬元。

4、資本性支出0萬元，上年決算數(shù)為277.00萬元，比上年減少277.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出69.07萬元，其中:人員經費68.09萬元，占基本支出的98.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0.98萬元，占基本支出的1.42%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.08萬元，支出決算為   0.98萬元，完成預算的90.74%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。

公務接待費支出預算為1.08萬元，支出決算為0.98萬元,完成預算的90.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。  

與上年相比減少0.02萬元，減少2%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.98萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.98萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓219人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

 

 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入40萬元,占本年收入合計的36.67%。本年支出40萬元,占本年支出合計的36.67%�；�本支出40萬元,用于城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據《君山區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。

（二）、部門決算中項目績效自評結果。

我單位2019年度部門整體績效評價結果為優(yōu)。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構的監(jiān)督，2019年度無重點項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

君山野生荷花世界管理委員會單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數(shù)據。

（二）一般性支出情況

2019年本部門無會議費和培訓費。

（三）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（四）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等社會保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第五部分 附件

君山野生荷花世界管理委員會部門決算公開表格

附件：2019年度君山野生荷花世界管理委員會部門決算公開表格.XLS