君山區(qū)退役軍人事務局2020年部門預算情況公開說明

編稿時間： 2020-01-27 09:32 來源：君山區(qū)政府門戶網站瀏覽量：1次　字體：大中小

第一部分：君山區(qū)退役軍人事務局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

君山區(qū)退役軍人事務局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施全區(qū)退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

3、組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家、省、市關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關工作辦法，并組織實施。

5、組織協(xié)調落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全區(qū)軍供服務保障工作。

7、組織和指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。

8、負責全區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入?yún)^(qū)以上重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全區(qū)退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）、機構設置

根據(jù)編委核定，我局內設科室4個：辦公室、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、政策法規(guī)和思想政治股。

二、部門預算單位構成

本單位納入2020年部門預算編制范圍為君山區(qū)退役軍人事務局本級，無二級預算單位。

三、部門收支總體情況

我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件19、20、21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關單位基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)610.73萬元，其中一般公共預算撥款610.73萬元（其中經費撥款610.73萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。因我局為2019年4月新成立單位，上年無基本支出預算。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)610.73萬元，比去年支出增長213.19%，其中，社會保障和就業(yè)支出595.17萬元，醫(yī)療健康支出7.01萬元，住房保障支出8.55萬元。支出較上年增加了415.73萬元，主要是基本支出增加了138.73萬元，因我局為2019年4月新成立單位，上年無基本支出預算；項目支出增加了277萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）610.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：單位一般公共預算基本支出138.73萬元，其中：

人員經費123.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費15.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

（二）項目支出：單位一般公共預算項目支出472萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加277萬元，主要是2020年增加了優(yōu)撫費項目資金預算130萬元、退役士兵安置項目資金預算62萬元、義務兵家庭優(yōu)待金項目資金預算30萬元、專項工作經費項目資金預算5萬元及其他專項資金50萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2020年君山區(qū)退役軍人事務局的機關運行經費一般公共預算撥款45.66萬元，較 2019 年預算增加20.66萬元，增長82.64%，主要原因是我局于2019年4月成立，上年只有項目中的運行經費支出預算。

（二）、“三公”經費預算

2020 年“三公”經費預算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）

費2萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元），公務接待費3萬元。我局于 2019 年4月成立，上年沒有“三公”經費預算。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。

（四）、政府采購情況

2020年本單位無政府采購預算。

（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及一般公共預算撥款472萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目4個，涉及一般公共預算撥款442萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格(見附件)