2021年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局單位概況
一、 部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實(shí)施全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)工作辦法，并組織實(shí)施。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作。
7、組織和指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)以上重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，分別為：辦公室、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、政策法規(guī)和思想政治股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1833.93萬元。與上年相比，減少345萬元，下降15.82%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸陞栃泄?jié)約，減少了項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1833.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1822.7萬元，占99.39%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.23萬元，占0.61%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1833.93萬元，其中：基本支出262.41萬元，占14.31%；項(xiàng)目支出1571.52萬元，占85.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1833.93萬元，比上年減少345萬元，下降15.82%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸陞栃泄?jié)約，減少了項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1833.93萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少333萬元，下降15.38%，主要是因?yàn)楸灸陞栃泄?jié)約，減少了項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1833.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出1780.09萬元，占97.06%；衛(wèi)生健康（類）支出43.52萬元，占2.37%；住房保障（類）支出9.32萬元，占0.52%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為769.23萬元，支出決算數(shù)為1,833.93萬元，完成年初預(yù)算的238.41%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.45萬元，支出決算為12.45萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無基本變動。
�。�2）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為174.6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加174.6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為131萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加131萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1029.07萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加1029.07萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（5）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為699.87萬元，支出決算為247.23萬元，完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
�。�6）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3.38萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�7）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.04萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加48.04萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�8）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.76萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的55.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動及工資基數(shù)調(diào)動。
（9）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為38.8萬元，支出決算為105.01萬元，完成年初預(yù)算的271%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：管理事務(wù)增多，支出增多。
�。�10）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加26萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�11）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.22萬元，支出決算為8.42萬元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)動。
�。�2）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加35.1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.13萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無基本變動。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出262.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)158.76萬元，占基本支出的60.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)103.65萬元，占基本支出的39.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的94.29%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的94.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比減少0.1萬元，下降3.49%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.64萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.64萬元，全年共接待來訪團(tuán)組67個(gè)、來賓338人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加85萬元，增長455.76%；比上年減少52.59萬元，增長50.74%；主要原因是：本部門厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中：一級項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金1571.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。，無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年度部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對“優(yōu)撫死亡撫恤”等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1571.52萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我單位按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，做好優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)更新、兩參人員身份認(rèn)定及優(yōu)撫對象醫(yī)療保障工作。
組織對“岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局”等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1571.52萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我單位緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，組織指導(dǎo)傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)。組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。。自評得分97分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
優(yōu)撫費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為234.6萬元，執(zhí)行數(shù)為234.6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是今年1—12月、（8至12月提標(biāo)）共發(fā)放撫恤優(yōu)待經(jīng)費(fèi)929萬元，嚴(yán)格實(shí)行實(shí)名制“一卡通”打卡發(fā)放；二是看撫恤補(bǔ)助對象是否健在；堅(jiān)持與優(yōu)撫對象本人見面，優(yōu)撫對象必須本人到場；三是新增優(yōu)撫對象并錄入優(yōu)撫系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。三是繼續(xù)抓好優(yōu)撫對象醫(yī)療保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對退役軍人服務(wù)保障工作認(rèn)識不高；二是三級退役軍人服務(wù)體系規(guī)范化建設(shè)離上級要求差距較大：三是鎮(zhèn)（辦事處）退役軍人服務(wù)站編制擠占嚴(yán)重，人員配備不到位現(xiàn)象突出。
退役士兵安置項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為132萬元，執(zhí)行數(shù)為132萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是做好2021年度政府安排工作退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部的安置工作；二是搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺；三是新增優(yōu)撫對象并錄入優(yōu)撫系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。三是積極開展學(xué)歷提升和職業(yè)技能培訓(xùn)；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是鎮(zhèn)（辦事處）退役軍人服務(wù)站編制擠占嚴(yán)重，人員配備不到位現(xiàn)象突出；二是對退役軍人服務(wù)保障工作認(rèn)識不高。：三是全區(qū)退役軍人事業(yè)預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)緊張。
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局以部門為主體的開展的重點(diǎn)績效評價(jià)為2021年供銷聯(lián)社整體支出績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)小組評定，，整體支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。優(yōu)撫費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)小組評定，項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”；優(yōu)撫費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)小組評定，項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局整體支出績效評價(jià)報(bào)告
