岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門決算公開說明

岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表為空表）

九、政府采購(gòu)情況決算表（此表為空表）

第三部分岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位部門決算包括本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和熱線辦工作需求，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)人員2名，熱線辦聘用工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安，共計(jì)工作人員13名。

第二部分 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表（見附表）

第三部分岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)431.7萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加255.67萬元，增長(zhǎng)145.24%。主要原因是:基本支出減少87.54萬元，項(xiàng)目支出增加343.21萬元。

二、收入決算情況說明

2018年收入431.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入431.7萬元，比上年增加145.24%。占本年總收入100%。增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)431.7萬元，其中：基本支出53.39萬元，占本年總支出12.37%。項(xiàng)目支出378.31萬元，占本年總支出87.63%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)431.7萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加255.67萬元，增長(zhǎng)145.24%。主要原因是：基本支出減少87.54萬元，項(xiàng)目支出增加343.21萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出431.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加256萬元，增加145.24%。主要原因是: 基本支出減少87.54萬元，項(xiàng)目支出增加343.21萬元

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出431.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出430.67萬元，占99.76%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.03萬元，占0.24%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為431.05萬元，支出決算為431.7萬元，完成年初預(yù)算的100.15%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：基本支出較年初預(yù)算減少9.36萬元，項(xiàng)目支出較年初增加10.01萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出36.81萬元，比上年增加55.93%。商品和服務(wù)支出15.54萬元，比上年減少85.8%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.03萬元，比上年減少78.06%。項(xiàng)目支出378.31萬元，比上年增加977.75%。其中：商品和服務(wù)支出290.9萬元，比上年增加868.28%。其他資本性支出87.41萬元，上年無其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的 12.4%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)37.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的70.89%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)15.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29.11%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為12.15萬元，支出決算數(shù)為10.28萬元,完成預(yù)算的84.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.28萬元，占100%。公務(wù)接待245批次1285人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

我單位按照區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真及時(shí)編制、報(bào)送績(jī)效預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真評(píng)價(jià)支出績(jī)效，適時(shí)公開績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

2018年，君山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會(huì)”工作目標(biāo)，堅(jiān)持以“便民、利民、高效、廉潔”為服務(wù)宗旨，嚴(yán)格按照“一站式辦理、一條龍服務(wù)、并聯(lián)式審批、陽光下操作、規(guī)范化管理”的要求扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。全面完成了2018年度各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額與上年基本持平；預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度。

通過上述工作的開展，提高了區(qū)工作人員為民服務(wù)意識(shí)，樹立了良好的、廉潔的、高效的政府形象，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位通過全區(qū)績(jī)效考評(píng)，各項(xiàng)工作全部合格。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是:本單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，不屬于參公或行政單位。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

2018年本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2018年本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。       

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

四、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)，反映單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資，軍銜（級(jí)別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分  附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS