區(qū)政務(wù)中心2016年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

一、部門(mén)職能

我單位為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

二、單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、熱線辦和網(wǎng)站管理股。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中，主任1名，副主任1名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;經(jīng)區(qū)委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，借調(diào)計(jì)算機(jī)老師2名，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務(wù)辦聘用工作人員2名;經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽(yáng)永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安;因工作時(shí)間的原因，大廳工作人員需統(tǒng)一在政務(wù)中心就餐，聘用廚師1名;共計(jì)工作人員13名。

二、部門(mén)收支概括

(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算215.68萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款215.68萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算215.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出17.08萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出1.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出191萬(wàn)元。

三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2016年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)215.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為24.68萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為191萬(wàn)元，是指我單位為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括：政務(wù)公開(kāi)宣傳印刷、檢查及運(yùn)行10萬(wàn);《政府公報(bào)》編輯5萬(wàn);“12345”新平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)及運(yùn)轉(zhuǎn)27萬(wàn);考核獎(jiǎng)勵(lì)及局域網(wǎng)和設(shè)備維護(hù)35萬(wàn);大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn);公共資源交易中心管理與維護(hù)6萬(wàn);電子政務(wù)外網(wǎng)租金60萬(wàn);電子政務(wù)外網(wǎng)機(jī)房運(yùn)行與維護(hù)22萬(wàn);門(mén)戶網(wǎng)站后臺(tái)運(yùn)行與維護(hù)18萬(wàn)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.25萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

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