2019年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務局部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)行政審批服務局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局概況
一、部門職責
區(qū)行政審批服務局為政府組成部門，主要負責全區(qū)行政審批制度改革、政務公開、政務服務、“12345”熱線和市（區(qū)）長信箱辦理、電子政務、政府門戶網(wǎng)站、鎮(zhèn)（街道）便民服務中心、村（社區(qū)）便民服務平臺、現(xiàn)場勘查的組織協(xié)調(diào)、指導管理等工作和職能。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、行政審批制度改革股、政務公開股、政務服務管理股、熱線辦和電子政務辦；下設兩個副科級事業(yè)單位：區(qū)政務服務中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財政核定機關(guān)行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，股級領(lǐng)導職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財政核定區(qū)政務服務中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導同意，報經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員15人，經(jīng)統(tǒng)計工作人員32名。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算
第二部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計659.34萬元，與2018年相比，收、支總計增加227.64萬元，增長52.73%。主要原因是因為2019年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，擴建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計659.34萬元，其中：財政撥款收入659.34萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計659.34萬元，其中：基本支出127.39萬元，占19.32%。項目支出531.95萬元，占80.68%。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計659.34萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加227.64萬元，增長52.73%。主要原因是因為2020年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，擴建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出659.34萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加228萬元，增長52.73%,主要原因是因為2020年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，擴建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出659.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出633.01萬元，占96.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.94萬元，占1.66%；衛(wèi)生健康（類）支出7.94萬元，占1.2%；住房保障（類）支出7.45萬元，占1.13%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為407.47萬元，支出決算為659.34萬元，完成年初預算的161.8%。主要原因是因為2019年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，擴建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。經(jīng)濟分類情況：
1、工資福利支出：249.01萬元
2、對個人和家庭補助支出：14.39萬元
3、商品和服務支出：211.41萬元
4、其他資本性支出：184.53萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出127.39萬元，其中:人員經(jīng)費90.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費36.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.15萬元，支出決算為 10.27萬元，完成預算的84.53%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為12.15萬元，支出決算為10.27萬元,完成預算的84.53%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.01萬元，減少0.1%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.27萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10.27萬元，全年共接待來訪團組245個、來賓1285人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一）部門整體支出績效評價依據(jù)
1. 《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評工作通知》；
2.《君山區(qū)財政局關(guān)于批復2019年部門預算的通知》
二）部門整體支出績效評價目的
通過對2019年中共岳陽市君山區(qū)行政審批服務局預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。
三）部門整體支出評價原則、指標評價體系、評價方法
1.部門整體支出績效評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。
2.整體支出績效評價體系：指標體系包括共性指標和個性指標兩部分，本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門具體情況對個性指標進行了調(diào)整細化，形成《中共岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2019年度部門整體支出績效評價指標體系》（附件2）
3.整體支出績效評價方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法，比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法。
四）整體支出績效評價過程
1.前期準備：按照績效自評工作要求，組成以朱運行同志為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計了績效評價指標體系和問卷調(diào)查表。
2.組織實施：采用核查法核查2019年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。針對政務服務中心部門工作職能和履職情況，進行了社會問卷調(diào)查。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
一是高標準完成電子政務外網(wǎng)平臺建設。平臺設置138個接入點，連通全區(qū)80余家部門、四鎮(zhèn)一辦兩場及75個村（社區(qū)），匯集千兆互聯(lián)網(wǎng)雙出口與電子政務外網(wǎng)出口，部門百兆雙鏈路接入。二是極大限度地提升網(wǎng)絡應用支撐能力。搭建起了一個大數(shù)據(jù)、大智慧能夠滿足全區(qū)各部門政務應用托管服務需求的網(wǎng)絡應用平臺；三是完成了交通運輸信息網(wǎng)絡、民政四級廣域網(wǎng)、應急管理局視頻會議專網(wǎng)、環(huán)保業(yè)務專網(wǎng)、司法局專網(wǎng)、商務糧食局專網(wǎng)等部門專網(wǎng)向電子政務外網(wǎng)平臺的整合改造工作。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、2019年我局成功創(chuàng)建省級文明窗口單位。抓黨建，增強干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)氛圍。一是加強干部隊伍建設，提升隊伍整體素質(zhì)。完成了政務大廳維修改造工作。優(yōu)化辦事流程，提升辦事效率。一是推進企業(yè)開辦“110”改革。推進“全域通辦”工作。主動公開政府信息，提高辦事透明度。2019年，主動公開政府信息25025條，其中政府網(wǎng)站公開信息23449條，微博公開信息719條，宣傳欄等其他形式公開信息842條，公開發(fā)布政府規(guī)范性文件15件。重大項目建設批準和實施領(lǐng)域信息：主動公開君山區(qū)投資項目情況，通過門戶網(wǎng)站查詢君山區(qū)項目審批、核準、備案、實施，公開項目信息數(shù) 8條。公共資源配置領(lǐng)域信息：圍繞房屋征收與補償、土地管理、土地交易出讓廣告、土地交易結(jié)果，公開公共資源配置領(lǐng)域信息數(shù)259條。社會公益事業(yè)建設領(lǐng)域信息：集中公開脫貧攻堅、社會救助和福利信息23條；環(huán)境事件與執(zhí)法信息26條；食品藥品安全信息數(shù)23條；教育信息7條。財政預決算信息：區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)各部門已公開2019年決算(含“三公”經(jīng)費決算、運行經(jīng)費支出、政府采購支出、預算績效管理等信息)，及2019年預算信息，項目信息數(shù)172條。
2、推進“三集中、三到位”改革。落實“一件事一次辦”工作。完成“無差別一窗受理”系統(tǒng)事項梳理。按照“一件事、一次辦”要求，整合重構(gòu)“一件事”套餐服務的申請表格和材料，合并同類項，整合成一張表格、一張清單、一套辦事流程，讓群眾“一看就懂、一聽就明、一辦就好”，方便企業(yè)和群眾辦理行政審批服務事項。完成了43個單個“一件事”事項和25個套餐“一件事”事項服務指南的編制，并在區(qū)政府門戶網(wǎng)站設立“一件事一次辦”專區(qū)，在政務大廳設立了“一件事一次辦”綜合受理窗口，公示辦事指南，方便群眾辦事。目前，已辦結(jié)各類服務審批事項15.3萬件，辦結(jié)率98.81%，法定提速率85.54%，承諾提速率73.47%。
3、延伸便民服務，打通服務群眾“最后一公里”。延伸企業(yè)服務，激發(fā)市場新活力。延伸公眾熱線深入服務。2019年我區(qū)12345公眾服務熱線共受理工單10055件，較上年同期增加1460件，同比增長率為17%；市（區(qū)）長信箱辦理272件，較上年同比增長率為8%。其中，應辦理工單9975件，已辦理9975件，辦結(jié)率100%；按期辦理9968件，按期辦結(jié)率率99.93%；緊急工單派發(fā)并處理172件，全部第一時間按期辦結(jié)。全年加強回訪力度，共抽查回訪工單1995件，其中，不滿意工單30件，滿意率為98.5%。全年全區(qū)報送典型工單51篇，選報送市熱線辦典型材料26篇，刊載《岳陽日報》和《長江信息報》7篇。市熱線辦對我區(qū)2019年工單辦理綜合考核結(jié)果為：綜合指標值全市考核等級為A類，在縣市區(qū)綜合排名中位居第二。市長信箱辦理考核在縣市區(qū)排名位居第一。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.77萬元，年初預算數(shù)8.88萬元，增加27.89萬元。主要原因是因為年初的由君山區(qū)政務服務中心2019年4月機構(gòu)改革成立君山區(qū)行政審批服務局，人員增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務局部門決算公開表格.XLS