岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2021年部門預算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)行政審批服務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
區(qū)行政審批服務局為政府組成部門，主要職責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關行政審批制度改革、政務服務、電子政務管理工作的方針政策和決策部署；指導、協(xié)調、推進全區(qū)行政審批制度改革工作。推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作及業(yè)務培訓、考評工作。承擔區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室職責。組織、協(xié)調職能部門行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術論證和社會聽證等工作。組織、協(xié)調職能部門對行政審批、公共服務事項流程進行規(guī)范和優(yōu)化，推進政務服務標準化建設。統(tǒng)籌協(xié)調、規(guī)劃指導、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務工作；統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作；管理維護區(qū)政府門戶網(wǎng)站。組織、協(xié)調、推進和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務事項進駐區(qū)政務服務大廳集中辦理；綜合協(xié)調、監(jiān)督區(qū)政務服務大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督指導全區(qū)12345政府服務熱線和市長、區(qū)長信箱來信辦理工作，建立運行規(guī)程和考核體系。指導、協(xié)調、推進區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級便民服務體系建設。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）、機構設置
根據(jù)上述職責，我單位內設七個股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務公開股、政務服務管理股、熱線辦、電子政務辦和優(yōu)化辦；下設兩個副科級事業(yè)單位：區(qū)政務服務中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財政核定機關行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，優(yōu)化辦主任1名，股級領導職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財政核定區(qū)政務服務中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領導同意，報經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員20人，經(jīng)統(tǒng)計工作人員38名。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算701.52萬元，其中：一般公共預算撥款701.52萬元（其中經(jīng)費撥款671.52萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款30萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了166.77萬元，增加了31.18%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了159.32萬元 ，工資福利支出增加了3.68萬元,商品服務支出增加3.77萬元。主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，新建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)701.52萬元，比去年支出增加了31.18%，其中，社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，醫(yī)療健康支出9.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出12.76萬元，一般公共服務支出660.46萬元。支出較上年增加了166.77萬元，主要是基本支出增加了7.45萬元，項目支出增加了159.32萬元。主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，新建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算701.52萬元，其中，一般公共服務支出660.46萬元，占94.15%；社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，占2.62%；衛(wèi)生健康支出9.89萬元，占1.41%；住房保障支出12.76萬元，占1.82%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出204.2萬元，其中：
人員經(jīng)費178.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費25.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了7.45萬元，增加了3.79%，增加的主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，新建政務服務中心運行維護費，編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
（二）、一般公共預算項目支出497.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，精致君山城市展廳運維費20萬元，運轉經(jīng)費66.32萬元，新政務大廳服務運轉經(jīng)費208萬元，政府門戶網(wǎng)站和電子政務外網(wǎng)運行維護費203萬元，項目支出較上年增加了159.32萬元，主要是2021年君山區(qū)行政審批服務局運轉經(jīng)費、政府門戶網(wǎng)站和電子政務外網(wǎng)運行維護費、精致君山城市展廳運維費及新大廳服務運轉經(jīng)費等項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)行政審批服務局機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款25.92萬元，較 2020年預算增加了3.77萬元，較上年上升17.02%，上升的主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護，新建政務服務中心運行維護費。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用15萬元（其他交通費用為公務車平臺運行維護費）），公務接待費4萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，行政審批服務局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為701.52萬元，其中，基本支出204.2萬元，項目支出497.32萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
