岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算公開說明

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算說明

目錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (此表為空)

九、政府采購情況決算表

第三部分 君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況（此表為空）

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

1、團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī)；2、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)；3、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃；4、指導(dǎo)開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等地參與社會(huì)生活。5、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)綜合性辦公室一個(gè),單位現(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職3人，改非2人，勞務(wù)派遣2 人。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位機(jī)關(guān)本級(jí)和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)站。

第二部分 岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)334.08萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加92.95萬元，增長38.55%。主要原因是人員增加，社會(huì)保障繳費(fèi)增加，項(xiàng)目支出的增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入334.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入334.08萬元，比上年增加38.55%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)334.08萬元，其中：基本支出50.72萬元，占本年總支出15.18%。項(xiàng)目支出283.36萬元，占本年總支出84.82%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)334.08萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加92.95萬元，增長38.55%。主要原因是人員增加，社會(huì)保障繳費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出334.08萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加93萬元，增加38.55%。主要原因是:人員增加，社會(huì)保障費(fèi)的增加與項(xiàng)目支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出334.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出60.96萬元，占18.25%。社會(huì)保障和就業(yè)支出273.12萬元，占81.75%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為58.19萬元，支出決算為334.08萬元，完成年初預(yù)算的574%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)的增加與項(xiàng)目支出的增加。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出32.78萬元，比上年減少12.81%。商品和服務(wù)支出17.94萬元，比上年減少62.76%。項(xiàng)目支出283.36萬元，比上年增加83.49%。其中：商品和服務(wù)支出280.58萬元，比上年增加81.69%。其他資本性支出2.78萬元，上年無其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的60%，其中:

人員經(jīng)費(fèi)32.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的64.63%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)17.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的35.37%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.24萬元,完成預(yù)算的100%，與上年基本持平。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.24萬元，占100%。公務(wù)接待46批次405人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1、開展康復(fù)救助

2、推進(jìn)托養(yǎng)服務(wù)

3、推進(jìn)殘疾人就業(yè)

4、落實(shí)各項(xiàng)惠殘助殘政策，強(qiáng)化殘疾人基本保障

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

通過上述工作的開展，本單位部門決算項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

通過上述工作的開展，提高了區(qū)殘聯(lián)工作人員為民服務(wù)意識(shí)，樹立了良好的、廉潔的、高效的單位形象，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位通過了全區(qū)績效考評(píng)，各項(xiàng)工作全部合格。并被市殘疾評(píng)為“2018年度市殘聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)單位。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算17.94萬元。比2017年減少31.16萬元，減少64.3%，主要原因是：決算項(xiàng)目分類和經(jīng)濟(jì)分類口徑有差異。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額21萬元，其中：貨物21萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額19.08萬元，其中：貨物19.08萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元；授予中小企業(yè)合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：

一、因公出國（境）費(fèi)、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

四、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)，反映單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資，軍銜（級(jí)別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

第五部分  附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算公開表格.xls