區(qū)殘聯(lián)2015年度部門決算情況公開

一、部門職能

1、團結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī);2、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;3、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃;4、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等地參與社會生活。5、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作;6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、單位構(gòu)成

君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會在君山區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下、業(yè)務(wù)上在市殘聯(lián)指導(dǎo)下開展全區(qū)殘疾人工作。編制3人，屬于全額撥款的人民團體。

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計 259.9萬元，其中：財政撥款收入259.9萬元。本年度支出總計 259.9 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出18萬元、社會保障支出239.9萬元、農(nóng)林水指出2萬元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出 73.6 萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中：人員經(jīng)費支出 57.7 萬元，公用經(jīng)費支出15.9 萬元;

(2)本年度項目支出 186.3 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出18萬元、殘疾人就業(yè)和扶貧支出14.3萬元其他殘疾人事業(yè)支出152萬元、其他農(nóng)林水支出2萬元 。

3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計8.77萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 0.14 萬元，主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為：公務(wù)接待費支出 3.1 萬元，比預(yù)算減少 0.14萬元，降低 4.3 %，公務(wù)接待共 56 批 450 人次。公務(wù)用車運行維護費支出為 5.67 萬元。

點擊下載附件：部門決算公開表格