君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團體，主要職責是團結教育殘疾人遵守法律法規(guī)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自強、自信、自立，為社會多作貢獻；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務進行指導和管理，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務;開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動等。
（二）、機構設置
我單位內(nèi)設綜合性辦公室一個, 現(xiàn)有在職人員8人，其中：行政編制人員2人，2人改非，事業(yè)編制1人，勞務派遣3人。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級和納入2020年部門預算編制范圍二級預算單位為一個，為區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務站。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)168.32萬元，其中一般公共預算撥款168.32萬元（其中經(jīng)費撥款168.32萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入 0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了85.12萬元，增加了102.31%，主要的原因是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了81.6萬元 ，工資福利支出增加了4.02萬元，對一般商品和服務支出減少了0.5萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)168.32萬元，比去年支出增長102.31%，其中，社會保障和就業(yè)支出159.73萬元，醫(yī)療健康支出4.11萬元，住房保障支出4.48萬元。支出較上年增加了85.12萬元，主要的原因是人員經(jīng)費增加了3.52萬元，殘疾人項目支出增加了81.6萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）168.32萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：單位一般公共預算基本支出70.72萬元，其中：
人員經(jīng)費62.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費8.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加3.52萬元，增長的主要原因為人員經(jīng)費增長，第十三個月工資納入財政預算，政府績效獎勵較上年標準提高。
（二）項目支出：單位一般公共預算項目支出97.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加81.6萬元，主要是2020年增加了0-6歲殘疾兒童康復救助、第三代（智能化）殘疾人證換發(fā)、殘疾人康復、就業(yè)經(jīng)費、殘疾兒童康復救助工作經(jīng)費等項目資金預算81.6萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2020年君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級和區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務二級機構（僅含公務員管理及參公管理單位）的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款23.17萬元，較 2019 年預算減少1.5萬元，降低6.08%，主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少了運行支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.21萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費3.97萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3.97萬元），公務接待費3.24萬元。
2020年預算數(shù)與2019 年預算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四） 、政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算安排。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算撥款142.7萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款105萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表無數(shù)據(jù)）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2020年君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會預算公開表.xlsx