岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預(yù)算公開說明

岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預(yù)算公開

 

第一部分：

岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

(一)、職能職責(zé)

區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是區(qū)政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；

（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；

（5）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；

（6）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)綜合辦公室1個，履行區(qū)工商聯(lián)相關(guān)職責(zé)，承辦各項具體工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級單位一個，無二級機(jī)構(gòu)。

 

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助指出和重大項目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)29.31萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款29.31萬元，預(yù)算收入較上年減少了27.29萬元，主要原因是人員減少2人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)29.31萬元，其中，一般公共服務(wù)支出26.19萬元，社會保障和就業(yè)支出1.33萬元，衛(wèi)生健康支出0.89萬元，住房保障支出0.90萬元。與上年相比減少了27.29萬元，主要原因是人員減少2人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入29.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為14.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

1、人員經(jīng)費(fèi)12.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

2、公用經(jīng)費(fèi)1.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年減少了25.79萬元，主要原因是人員減少2人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：工作經(jīng)費(fèi)15萬元，較上年減少1.50萬元，減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出10%。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.90萬元，比2019年預(yù)算減少0.12萬元，與上年基本持平，主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.94萬元，與上年持平。其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)5.67萬元，與上年持平。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元。（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用2.27萬元），與上年持平。

3、 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。

（四）、政府采購情況

2020年我單位無政府采購預(yù)算項目。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末保有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價試點(diǎn)的項目。

整體績效目標(biāo)：

1、指導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)黨組織完成黨建活動任務(wù)；

2、加強(qiáng)會員管理與培訓(xùn)；

3、引導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)計劃生育綜合治理；

4、組織開展調(diào)研活動積極參政議政；

5、引導(dǎo)會員企業(yè)積極投身光彩事業(yè)；

6、引導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)；

7、服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、支出預(yù)算項目明細(xì)表

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、整體支出績效目標(biāo)表 

30、項目支出績效目標(biāo)表

附件點(diǎn)擊下載：部門預(yù)算公開表(2020年工商聯(lián)).xlsx