岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我校主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)�，F(xiàn)有人數(shù)220人，其中：在職179人，退休41人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校共設(shè)有13個(gè)處室：辦公室、黨建中心，教學(xué)中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會(huì)、信息中心、心理咨詢中心、督導(dǎo)室、團(tuán)委、財(cái)務(wù)中心、后勤處。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有岳陽(yáng)市第十六中學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的非稅收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3160.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2780.7萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款2780.7萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。納入專戶管理的非稅收入撥款380萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了718.87萬(wàn)元，增加了34.86%，納入專戶管理的非稅收入撥款較去年增加了40萬(wàn)元，增加了11.76%，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加了266.7萬(wàn)元 ，商品和服務(wù)支出預(yù)算增加了43.29萬(wàn)元 ，工資福利支出預(yù)算增加了439.78萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算增加了9.1萬(wàn)元。主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3160.70萬(wàn)元，比去年支出增長(zhǎng)34.86%，其中，教育支出2510.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出356.02萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出143.77萬(wàn)元，住房保障支出150.02萬(wàn)元。支出較上年增加了718.87萬(wàn)元，主要是基本支出增加了492.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了266.7萬(wàn)元。主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）2780.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算基本支出2586萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2186.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)399.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加492.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.51%，主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。
（二）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算項(xiàng)目支出194.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，上年無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。
2020年主要是增加了十六中優(yōu)秀學(xué)生激勵(lì)和資助經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元，名校長(zhǎng)工作室5萬(wàn)元，班主任津貼29.7萬(wàn)元，早晚班補(bǔ)助25萬(wàn)元， 項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年納入專戶管理的非稅收入撥款380萬(wàn)元, 具體支出安排如下：
項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝患{入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算項(xiàng)目支出380萬(wàn)元，主要是十六中優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，十六中課改經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，名校長(zhǎng)工作室10萬(wàn)元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)配套90萬(wàn)元，十六中運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年岳陽(yáng)市第十六中學(xué)本級(jí)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款399.65萬(wàn)元，較 2019 年預(yù)算增加43.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.15%，主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.67萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.67萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)8.48萬(wàn)元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15.00萬(wàn)元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)為1550人，內(nèi)容為年度及學(xué)期總結(jié)表彰大會(huì)、家長(zhǎng)座談會(huì)、行政工作會(huì)議等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為420人，內(nèi)容為國(guó)培計(jì)劃、教師脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年我校無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位共有車輛0輛，其中，機(jī)關(guān)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款194.7萬(wàn)元，涉及納入專戶管理的非稅收入撥款380萬(wàn)元, 納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目 5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款505萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
2020年岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門預(yù)算公開表.xlsx