岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)市第十六中學(xué)主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)�，F(xiàn)有人數(shù)212人，其中：在職170人，退休42人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前，岳陽(yáng)市第十六中學(xué)共設(shè)13個(gè)處室：辦公室、黨建中心、教學(xué)中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會(huì)、信息中心、心理咨詢中心、督導(dǎo)室、團(tuán)委、財(cái)務(wù)中心、后勤處。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

我校2021年沒(méi)有納入政府性基金的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算3070.82萬(wàn)元，，其中：一般公共預(yù)算撥款2671.82萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款2671.82萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），納入專戶管理的非稅收入撥款399萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年下降了108.88萬(wàn)元，下降了3.92%，納入專戶管理的非稅收入撥款較去年增加了19萬(wàn)元，增加了5%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了131.18萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了142.69萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了3.5萬(wàn)元，商品服務(wù)支出增加18.01萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3070.82萬(wàn)元，比去年支出下降了2.85%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出344萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出86.91萬(wàn)元，住房保障支出139.06萬(wàn)元，教育支出2500.85萬(wàn)元。支出較上年下降了了89.88萬(wàn)元，主要是基本支出下降了121.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了19萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3070.82萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出344萬(wàn)元，占11.2%；衛(wèi)生健康支出86.91萬(wàn)元，占2.83%；住房保障支出139.06萬(wàn)元，占4.53%；教育支出2500.85萬(wàn)元，占81.44%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出2464.82萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2047.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)417.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出606萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金120萬(wàn)元，十六中運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)配套90萬(wàn)元，早晚班補(bǔ)助108萬(wàn)元，十六中課改經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，名校長(zhǎng)工作室經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，十六中優(yōu)秀學(xué)生激勵(lì)和資助經(jīng)費(fèi)83.3萬(wàn)元項(xiàng)目支出較上年增加了31.3萬(wàn)元，主要是2021年我校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的增加。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年岳陽(yáng)市第十六中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款417.66萬(wàn)元，較 2020年預(yù)算增加了18.01萬(wàn)元，較上年增加4.51%，主要原因是學(xué)校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.15萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用8.67萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)8.48萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）、政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，岳陽(yáng)市第十六中學(xué)共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3070.82萬(wàn)元，其中，基本支出2464.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出606萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx