2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局（匯總）部門決算說(shuō)明
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局匯總部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局
單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)全市具體實(shí)施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
�。ㄈ┴瀼貓�(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。
�。ㄆ撸┴瀼貓�(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
（十）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年度部門決算表（見(jiàn)附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入。）
第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說(shuō)明（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入、支出總計(jì)均為7387.79萬(wàn)元（其中年初、年末結(jié)余4234.84萬(wàn)元）。與上年相比，增加1024.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.09%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸赆t(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3152.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3134.49萬(wàn)元，占99.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.46萬(wàn)元，占0.59%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3153.42萬(wàn)元，其中：基本支出416.16萬(wàn)元，占13.2%；項(xiàng)目支出2737.26萬(wàn)元，占86.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款總收入3134.49萬(wàn)元，比上年增加1005.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.08%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸赆t(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)3130.32萬(wàn)元，比上年增加1001.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.99%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸赆t(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3130.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.85%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1016.82萬(wàn)元，增加48.11%，主要是因?yàn)?021年本年醫(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3130.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.9萬(wàn)元，占0.7%；衛(wèi)生健康（類）支出2734.48萬(wàn)元，占87.35%；農(nóng)林水（類）支出358.33萬(wàn)元，占11.45%，住房保障（類）支出15.6萬(wàn)元，占0.5%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2506.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3130.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.89%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.73萬(wàn)元，支出決算為20.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
�。�2）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為1.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.4%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.72萬(wàn)元，支出決算為9.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為165.05萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加165.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為154.63萬(wàn)元，支出決算為63.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大病互助金88.4萬(wàn)元年初由財(cái)政補(bǔ)助到各行政事業(yè)單位。
�。�4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1807.52萬(wàn)元，支出決算為1641.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；饏^(qū)級(jí)補(bǔ)助資金按實(shí)際參保人數(shù)補(bǔ)助的。
�。�5）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為334.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加334.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)補(bǔ)助追加資金。
�。�6）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為169.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加169.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
（7）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為238.95萬(wàn)元，支出決算為238.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（8）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
�。�9）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加51.21萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為198.23萬(wàn)元，支出決算為358.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算180.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.34萬(wàn)元，支出決算為15.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.69%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因?yàn)闆](méi)有人員變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出397.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)240.2萬(wàn)元，占基本支出的60.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)157.49萬(wàn)元，占基本支出的39.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.39萬(wàn)元，支出決算為11.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.32%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，原因?yàn)閮赡陙?lái)沒(méi)有安排因公出國(guó)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.72萬(wàn)元，支出決算為7.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的74.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.47萬(wàn)元，下降92.78%,下降的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因是兩年來(lái)未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.67萬(wàn)元，支出決算為3.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.47萬(wàn)元，下降10.7%,減少的主要原因是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.21萬(wàn)元，占64.78%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.92萬(wàn)元，占35.22%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.21萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組146個(gè)、來(lái)賓858人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4.64萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出4.64萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4.64萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金為中央、省級(jí)財(cái)政下達(dá)指標(biāo)。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.13萬(wàn)元，比上年增加129.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.22%，主要原因是：實(shí)行一體化結(jié)算后，核算方式發(fā)生變化。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.62萬(wàn)元，2022年城鄉(xiāng)居民籌資大會(huì)會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為2022年城鄉(xiāng)居民籌資；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)元，用于開(kāi)展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)126人，內(nèi)容為開(kāi)展門診統(tǒng)籌；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額112.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出112.2萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額112.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.2萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。一是領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)我局預(yù)算績(jī)效管理工作。二是由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各預(yù)算執(zhí)行股室開(kāi)展績(jī)效監(jiān)管工作。
二、績(jī)效跟蹤突出重點(diǎn)。結(jié)合我局民生重點(diǎn)工程，金額較大的醫(yī)療救助基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；痦�(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，并對(duì)我局部門整體績(jī)效進(jìn)行了考核。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
組織對(duì)君山區(qū)醫(yī)療保障局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3129.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4.64萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，堅(jiān)持以全心為民的服務(wù)理念，扎實(shí)的工作作風(fēng)，穩(wěn)步有序推進(jìn)醫(yī)療保障各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持強(qiáng)基固本，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。自評(píng)得分97分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為508.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為508.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021君山區(qū)醫(yī)保局通過(guò)資助參保、住院醫(yī)療救助、門診醫(yī)療救助等方式開(kāi)展醫(yī)療救助共計(jì)1.5萬(wàn)人次，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助的覆蓋范圍、報(bào)銷比例、支付方式改革、群眾滿意度等各項(xiàng)核心指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了困難群眾100%資助到位，規(guī)范了基金支出，醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高，基金收支保持平衡，資金使用效率進(jìn)一步提升，解決了一批因病導(dǎo)致生活困難的家庭困難，有效防止了因病返貧現(xiàn)象的發(fā)生，有力支持了地方鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興相銜接。
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，君山區(qū)2021年職工醫(yī)保基金支出為6078.87萬(wàn)元，包括職工基本醫(yī)療支出2790.59萬(wàn)元，職工個(gè)人賬戶支出2801.93萬(wàn)元，大病互助支出159.55萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出257.38萬(wàn)元，特殊人群支出69.42萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保2021年保障住院補(bǔ)助金額10121萬(wàn)元，其中意外傷害補(bǔ)充保險(xiǎn)159萬(wàn)元；門診補(bǔ)助金額3126.7萬(wàn)元，其中享受“兩病”待遇人次分別為：高血壓14341人次、糖尿病4904人次；購(gòu)買大病保險(xiǎn)218930人，補(bǔ)助資金1423.05萬(wàn)元；新冠疫苗費(fèi)用2277.32萬(wàn)元，接種257980人次。城居基本醫(yī)療保險(xiǎn)大幅減輕參保居民的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。特別是減輕了建檔立卡貧困人口、五保戶的醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年我局整體支出績(jī)效、醫(yī)療救助項(xiàng)目、城鎮(zhèn)職工醫(yī)�；痦�(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門（匯總）決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局（匯總）部門決算公開(kāi)表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx