2023年君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　2023年君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、宣傳國(guó)家計(jì)劃生育和衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動(dòng)衛(wèi)生健康和人口計(jì)劃生育工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（場(chǎng)）計(jì)生協(xié)會(huì)及村（居）計(jì)生協(xié)會(huì)工作。

　　2、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀和先進(jìn)的人口文化，以群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，廣泛宣傳優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、疾病預(yù)防等知識(shí)，教育引導(dǎo)群眾負(fù)責(zé)任、有計(jì)劃地生育，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。

　　3、組織開(kāi)展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育健康綜合保險(xiǎn)和流動(dòng)人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉服務(wù)。

　　4、維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽(tīng)和反映群眾計(jì)劃生育、生殖健康等方面的訴求，促進(jìn)社會(huì)公平正義。推進(jìn)計(jì)劃生育基層群眾自治，動(dòng)員、引導(dǎo)會(huì)員和群眾實(shí)行自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。

　　5、開(kāi)展健康促進(jìn)工作。積極參與健康知識(shí)普及、健康促進(jìn)、合理膳食、婦幼健康促進(jìn)、中小學(xué)生健康促進(jìn)、老年健康促進(jìn)等健康中國(guó)行動(dòng)，主動(dòng)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。提供以“家庭健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)”為內(nèi)容的咨詢服務(wù)，推動(dòng)健康意識(shí)的確立、健康素養(yǎng)的提升和健康生活方式的形成。

　　6、開(kāi)展計(jì)劃生育家庭幫扶。圍繞計(jì)劃生育家庭需求，在生產(chǎn)、生活、生育方面提供幫扶。實(shí)施暖心家園、住院護(hù)理補(bǔ)貼、計(jì)生家庭健康保險(xiǎn)、計(jì)生三結(jié)合等項(xiàng)目。主動(dòng)服務(wù)計(jì)劃生育特殊家庭，加大失獨(dú)家庭幫扶服務(wù)力度。積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，探索開(kāi)發(fā)適合老齡化社會(huì)需求的服務(wù)產(chǎn)品。

　　7、參與鄉(xiāng)村振興工作。發(fā)揮計(jì)生協(xié)扎根基層的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)新時(shí)期計(jì)劃生育基層群眾自治轉(zhuǎn)型發(fā)展。倡導(dǎo)文明新風(fēng)，弘揚(yáng)婚育新風(fēng)，推動(dòng)移風(fēng)易俗，促進(jìn)家庭和睦、鄰里和諧、鄉(xiāng)風(fēng)文明，助力建設(shè)共建共享的社會(huì)治理格局。

　　8、為育齡群眾提供避孕藥具，促進(jìn)家庭健康全面發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)避孕知識(shí)普及、避孕藥具的推廣、發(fā)放、使用，為全區(qū)育齡群眾免費(fèi)提供避孕藥具。

　　9、開(kāi)展與衛(wèi)生健康和計(jì)劃生育有關(guān)的其他活動(dòng)。

　　10完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、辦公室。負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、來(lái)信來(lái)訪處理等日常事務(wù)工作和有關(guān)重要事項(xiàng)的督辦；負(fù)責(zé)綜合材料和各類文件的起草印發(fā)、文件歸檔、機(jī)要保密、信息綜合與報(bào)送等文秘工作；負(fù)責(zé)會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的組織與籌備，新聞宣傳報(bào)道等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，各類資料歸檔；負(fù)責(zé)黨建工作。

　　2、組織宣傳股。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育和衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)、政策的宣傳；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展健康知識(shí)、合理膳食、家庭健康促進(jìn)、老年健康促進(jìn)、青少年健康知識(shí)、優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)、生殖健康知識(shí)等各種方式的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口的相關(guān)服務(wù)工作；協(xié)助政府開(kāi)展好計(jì)生家庭權(quán)益維護(hù)工作；負(fù)責(zé)參與基層社會(huì)治理、廣泛開(kāi)展計(jì)劃生育基層群眾自治，協(xié)助推進(jìn)生育政策和衛(wèi)生健康政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)避孕藥具的推廣、發(fā)放、使用，組織發(fā)動(dòng)育齡群眾進(jìn)行婦女保健、“兩癌”篩查。

　　3、綜合業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層開(kāi)展生育關(guān)懷行動(dòng)，規(guī)范生育關(guān)懷審批程序，建立完整的生育關(guān)懷工作檔案；負(fù)責(zé)“住院護(hù)理補(bǔ)貼”、“三結(jié)合”項(xiàng)目幫扶、貼息貸款項(xiàng)目幫扶、生育保險(xiǎn)、“向日葵親子小屋”項(xiàng)目、困難計(jì)生家庭慰問(wèn)等工作，負(fù)責(zé)計(jì)生幫扶項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)估工作；指導(dǎo)基層計(jì)生協(xié)會(huì)開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算  18 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 18  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0  萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0  萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬(wàn)元。收入較去年無(wú)變化。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算18萬(wàn)元，其中:衛(wèi)生健康支出18萬(wàn)元。支出較去年無(wú)變化。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 18  萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康支出  18 萬(wàn)元，占  100  %。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)  0 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年相比無(wú)變化。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算18萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等，其中： 計(jì)生協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金支出18萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)等方面；項(xiàng)目支出較上年相比無(wú)變化。

　　備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無(wú)政府性基金安排支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本機(jī)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)   0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0  萬(wàn)元，擬召開(kāi)  0次會(huì)議，人數(shù)  0 人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展 0次培訓(xùn)，人數(shù)  0 人，內(nèi)容為  0 ；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額8   萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算  8 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算  0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0  萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為  18 萬(wàn)元，其中，基本支出   0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 18  萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　附件：岳陽(yáng)市君山區(qū)君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算表.xlsx