中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算情況公開說明

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算公開說明

目   錄

第一部分：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算公開情況說明。

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算公開情況說明。

一、部門基本概況

1.職責(zé)職能

（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動。

（2）邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。

（3）開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象、提供貿(mào)易機(jī)會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。

（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)君山區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計(jì)劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。

（5）與各地商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進(jìn)行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。

（8）接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，辦公室（法律事務(wù)部）及會務(wù)部（國際展覽部）。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會根據(jù)三定方案核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中會長1名，副會長1名。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級單位一個，無二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算為本單位預(yù)算匯總情況。我會2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出，所以附件中10、11、19、20、21、22、23、24表為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)36.82萬元，其中，一般預(yù)算撥款36.82萬元,較上年增長5.8萬元，增長18.7%，主要用于企業(yè)參展及重大活動支出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)36.82萬元，其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出36.82萬元。其中，一般公共服務(wù)支出32.38萬元，社會保障和就業(yè)支出2.07萬元，衛(wèi)生健康支出0.91萬元，住房保障支出1.46萬元。較上年增加5.8萬元，主要用于支持企業(yè)參展及重大活動事項(xiàng)開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）36.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為21.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：

1、人員經(jīng)費(fèi)19.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

2、公用經(jīng)費(fèi)2.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年增加了0.80萬元，主要原因是第十三個月工資納入本年預(yù)算，政府績效獎較上年有所增長。

 

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15萬元，是指園區(qū)外招商接待、組織國內(nèi)外企業(yè)參展及自辦節(jié)、展會等費(fèi)用。與上年相比增加5萬元，主要用于支持企業(yè)參展及日益增多的招商工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.02萬元。與上年基本持平。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)為3萬元。）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5萬元，同比減少33.33%。主要原因：2018年單位剛成立不能對2019年的經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，2020年根據(jù)2019年單位工作實(shí)際開展情況，將公務(wù)接待費(fèi)增長2萬元，因公出國（境）費(fèi)減少7萬元。同時，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。

4.政府采購情況

2020年度本單位無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

5.國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

整體績效目標(biāo)：組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會、負(fù)責(zé)園區(qū)外的招商。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)：組織企業(yè)參加國內(nèi)展會，增強(qiáng)區(qū)內(nèi)企業(yè)外向程度，幫助區(qū)內(nèi)企業(yè)打開國際市場，推介君山；負(fù)責(zé)園區(qū)外的招商，將園區(qū)外重點(diǎn)項(xiàng)目對外招商，承接區(qū)委區(qū)政府交辦的其它招商工作，完成項(xiàng)目引進(jìn)，推動君山區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分(見附件）：

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點(diǎn)擊下載：2020年貿(mào)促會部門預(yù)算公開表.xlsx