中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預算情況公開說明

編稿時間： 2020-01-27 10:31 來源：君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站瀏覽量：1次　字體：大中小

中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預算公開說明

第一部分：中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預算公開情況說明。

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預算表

九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（此表為空）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表為空）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表為空）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表為空）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)（此表為空）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表為空）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)（此表為空）

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2020年預算公開情況說明。

一、部門基本概況

1.職責職能

（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動。

（2）邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪；組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。

（3）開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)介紹經(jīng)濟技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象、提供貿(mào)易機會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。

（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)君山區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。

（5）與各地商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓。

（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓工作。

（8）接受海外企業(yè)、團體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應服務(wù)工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況

根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，辦公室（法律事務(wù)部）及會務(wù)部（國際展覽部）。中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會根據(jù)三定方案核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中會長1名，副會長1名。

二、部門預算單位構(gòu)成

我單位納入2020年部門預算編制范圍的預算單位本級單位一個，無二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算為本單位預算匯總情況。我會2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補助支出，所以附件中10、11、19、20、21、22、23、24表為空。收入包括一般公共預算撥款；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項工作經(jīng)費。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)36.82萬元，其中，一般預算撥款36.82萬元,較上年增長5.8萬元，增長18.7%，主要用于企業(yè)參展及重大活動支出。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)36.82萬元，其中，一般公共預算經(jīng)費撥款支出36.82萬元。其中，一般公共服務(wù)支出32.38萬元，社會保障和就業(yè)支出2.07萬元，衛(wèi)生健康支出0.91萬元，住房保障支出1.46萬元。較上年增加5.8萬元，主要用于支持企業(yè)參展及重大活動事項開支。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）36.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為21.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

1、人員經(jīng)費19.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

2、公用經(jīng)費2.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年增加了0.80萬元，主要原因是第十三個月工資納入本年預算，政府績效獎較上年有所增長。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為15萬元，是指園區(qū)外招商接待、組織國內(nèi)外企業(yè)參展及自辦節(jié)、展會等費用。與上年相比增加5萬元，主要用于支持企業(yè)參展及日益增多的招商工作。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.02萬元。與上年基本持平。

2.“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費2萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費為3萬元。）。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少5萬元，同比減少33.33%。主要原因：2018年單位剛成立不能對2019年的經(jīng)費開支進行準確判斷，2020年根據(jù)2019年單位工作實際開展情況，將公務(wù)接待費增長2萬元，因公出國（境）費減少7萬元。同時，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。

4.政府采購情況

2020年度本單位無政府采購預算項目。

5.國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

6.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

整體績效目標：組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會、負責園區(qū)外的招商。

重點項目績效目標：組織企業(yè)參加國內(nèi)展會，增強區(qū)內(nèi)企業(yè)外向程度，幫助區(qū)內(nèi)企業(yè)打開國際市場，推介君山；負責園區(qū)外的招商，將園區(qū)外重點項目對外招商，承接區(qū)委區(qū)政府交辦的其它招商工作，完成項目引進，推動君山區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展。