中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2021年部門預(yù)算情況公開說明

編稿時間： 2021-01-25 10:45 來源：君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站瀏覽量：1次　字體：大中小

第一部分：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分:部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）（此表為空）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）(此表為空）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）（此表為空）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動。

（2）邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。

（3）開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象、提供貿(mào)易機(jī)會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。

（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)君山區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。

（5）與各地商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進(jìn)行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。

（8）接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，辦公室（法律事務(wù)部）及會務(wù)部（國際展覽部），中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會根據(jù)三定方案核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中會長1名，副會長1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我會2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出。所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算為本單位預(yù)算匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入；支出既包括事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)36.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款36.88萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款36.88萬元，無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款），無政府性基金撥款。一般公共預(yù)算撥款收入與去年基本持平。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)36.88萬元，比去年支出基本持平，其中：社會保障和就業(yè)支出2.06萬元，醫(yī)療健康支出0.91萬元，住房保障支出1.45萬元，一般公共服務(wù)支出32.46萬元。支出較上年相比基本持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算36.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2.06萬元，占5.59 %,醫(yī)療健康支出0.91萬元，占2.47%,住房保障支出1.45萬元，占3.93%,一般公共服務(wù)支出32.46萬元,占88.02%；具體安排情況如下：

（一）一般公共預(yù)算基本支出21.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)19.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)2.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出與上年基本持平。

（二）一般公共預(yù)算項目支出15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項，其中：展會活動6萬元，經(jīng)貿(mào)交流5萬元，國際商會企業(yè)管理4萬元，項目支出與上年基本持平。

五、政府性基金支出預(yù)算

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽市君山區(qū)委員會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用3萬元，為公車平臺租車費(fèi)用），公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)人。

（四）政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會君山區(qū)委員會共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為36.88萬元，其中，其中基本支出21.88萬元，項目支出15萬元，，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)