君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年部門預(yù)算情況公開說明
君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分君山區(qū) 科技和工業(yè)信息化局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
君山區(qū)2020年部門預(yù)算公開
第一部分：
君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
（一）貫徹落實國家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件，并組織實施；對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬訂并組織實施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全區(qū)維護企業(yè)穩(wěn)定工作。
（二）組織實施區(qū)科技重大專項和區(qū)級科技計劃工作。（三）牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。
（四）牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。
（五）主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。
（六）負(fù)責(zé)本部門及歸口管理單位的區(qū)級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定并會同有關(guān)部門實施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)計劃，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺共建共享；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作；指導(dǎo)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓(xùn)工作；開展人才和智力對外合作交流；承擔(dān)全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)科技獎勵、技術(shù)保密、科技評估、科技統(tǒng)計等工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運行調(diào)節(jié)。
（十）擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會信息化。
（十一）指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制并組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。
（十二）負(fù)責(zé)中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導(dǎo)；制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
（十三）組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；根據(jù)國家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；促進(jìn)電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；推進(jìn)全區(qū)信息化建設(shè)。
（十四）擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（法規(guī)股）、科技服務(wù)股、經(jīng)濟運行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個所屬事業(yè)：君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心，君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
我局共有編制12個，其中行政編制6個，事業(yè)編制6個。2020年現(xiàn)有在編在崗人員12人，其中行政編制人員6人，事業(yè)人員6人。另有臨聘人員3人， 離退休23人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級單位一個，無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)340.80萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款340.80萬元，我單位為2019年新成立的單位，所以沒有與上年對比數(shù)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)340.80萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出201.97萬元，社會保障和就業(yè)支出120.73萬元，衛(wèi)生健康支出8.16萬元，住房保障支出9.94萬元。我單位為2019年新成立的單位，所以沒有與上年對比數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入340.80萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為260.80萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費243.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費17.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、我單位為2019年新成立的單位，所以基本支出沒有與上年對比數(shù)。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為80.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：工作經(jīng)費80.00萬元，我單位為2019年新成立的單位，所以項目支出沒有與上年對比數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款97.62萬元，我單位為2019年新成立的單位，所以機關(guān)運行經(jīng)費沒有與上年對比數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年我局公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.50萬元，我單位為2019年新成立的單位，所以“三公”經(jīng)費沒有與上年對比數(shù)，其中：
1、公務(wù)接待費3.00萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費2.50萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用2.50萬元）。
3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開,1次會議，人數(shù)為60人，內(nèi)容為企業(yè)幫扶政策宣傳。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2020年我局無政府采購預(yù)算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
整體績效目標(biāo)：完成上級下達(dá)的各項科技和工業(yè)信息化相關(guān)目標(biāo)任務(wù)，加大對科技相關(guān)項目的投入，擴大科技宣傳效果。加強對中小企業(yè)的扶持力度，做好高新企業(yè)申報，加強信息化建設(shè)等相關(guān)工業(yè)信息化工作。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
