2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬訂并組織實(shí)施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全區(qū)維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。
2.組織實(shí)施區(qū)科技重大專項(xiàng)和區(qū)級(jí)科技計(jì)劃工作。
3.牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。
4.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。
5.主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。
6.負(fù)責(zé)本部門及歸口管理單位的區(qū)級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定并會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)共建共享；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作；指導(dǎo)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)工作；開(kāi)展人才和智力對(duì)外合作交流；承擔(dān)全區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)有關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)等工作。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。
10.擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。
11.指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制并組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。
12.負(fù)責(zé)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導(dǎo)；制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。
13.組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；根據(jù)國(guó)家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)；推進(jìn)全區(qū)信息化建設(shè)。
14.擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
15.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：法規(guī)股、科技服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個(gè)所屬事業(yè)：君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心，君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
我局共有編制12個(gè)，其中行政編制6個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)。2021年現(xiàn)有在編在崗人員12人，其中行政編制人員6人，事業(yè)人員6人。另有臨聘人員3人， 離退休23人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1,074.06萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加439.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.31%，主要原因是我局于2019年6月成立，2019年決算僅為2019年6-12月支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,058.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1058.49萬(wàn)元，占100%，政府基金收入為0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,069.02萬(wàn)元，其中：基本支出309.93萬(wàn)元，占28.99%；項(xiàng)目支出759.09萬(wàn)元，占71.01%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1074.06萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加439.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.31%。，主要原因是我局于2019年6月成立，2019年決算僅為2019年6-12月支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1069.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加450萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.75%,主要原因是我局于2019年6月成立，2019年決算僅為2019年6-12月支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1069.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.3萬(wàn)元，占0.03%；科學(xué)技術(shù)（類）支出876.2萬(wàn)元，占81.96%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.88萬(wàn)元，占5.88%；衛(wèi)生健康（類）支出10.89萬(wàn)元，占1.02%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1萬(wàn)元，占0.09%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出100.4萬(wàn)元，占9.39%；金融（類）支出7.63萬(wàn)元，占0.71%；住房保障（類）支出9.73萬(wàn)元，占0.91%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為356.37萬(wàn)元(其中年初結(jié)余15.57)，支出決算數(shù)為1069.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的299.97%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加了0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，為年中追加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為185.47萬(wàn)元，支出決算為178.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.62萬(wàn)元，支出決算為11.36萬(wàn)元，完成了預(yù)算的64.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款） 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.33萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加20.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，為年中追加。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加11.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，為年中追加。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加17.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.46萬(wàn)元，支出決算為14.46萬(wàn)元，完成了預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
8、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）其他科技重大項(xiàng)目（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加200萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為422.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加422.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.73萬(wàn)元，支出決算為36.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了8.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.62萬(wàn)元，支出決算為13.62萬(wàn)元，完成了預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員調(diào)動(dòng)，減少了工傷保險(xiǎn)基金支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加了2.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)省財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
16、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.39萬(wàn)元，支出決算為6.39萬(wàn)元，完成了預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
17、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.77萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元，完成了預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
18、衛(wèi)生健康支出（類） 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了0.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類） 污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)省財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
20、資源勘探工業(yè)信息等支出（類） 制造業(yè)（款） 其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為69.55萬(wàn)元，支出決算為57.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。
21、資源勘探工業(yè)信息等支出（類） 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
22、資源勘探工業(yè)信息等支出（類） 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
23、金融支出（類）其他金融支出（款）重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了7.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)財(cái)政資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.94萬(wàn)元，支出決算為9.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了97.89萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員調(diào)動(dòng)，減少了住房公積金的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出309.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)207.89萬(wàn)元，占基本支出的67.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)102.05萬(wàn)元，占基本支出的32.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.02萬(wàn)元，下降0.72%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.25萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.25萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓67批次，接待人次286人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升財(cái)政資金的使用效率，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，我單位對(duì)2020年部門整體支出和上級(jí)撥付對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用項(xiàng)目支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年上級(jí)撥付對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用項(xiàng)目支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局以部門為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.05萬(wàn)元，比上年實(shí)際數(shù)增加了61.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.06%，增長(zhǎng)的主要原因是2019年決算僅為2019年6-12月支出。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開(kāi)表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc