岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年部門預(yù)算公開說明
岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)科技和信息化局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1.貫徹落實國家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件，并組織實施；對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬訂并組織實施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全區(qū)維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。
2.組織實施區(qū)科技重大專項和區(qū)級科技計劃工作。
3.牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。
4.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。
5.主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。
6.負(fù)責(zé)本部門及歸口管理單位的區(qū)級科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定并會同有關(guān)部門實施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)計劃，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺共建共享；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作；指導(dǎo)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓(xùn)工作；開展人才和智力對外合作交流；承擔(dān)全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)有關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)科技獎勵、技術(shù)保密、科技評估、科技統(tǒng)計等工作。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。
10.擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化。
11.指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制并組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。
12.負(fù)責(zé)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導(dǎo)；制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
13.組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；根據(jù)國家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；推進(jìn)全區(qū)信息化建設(shè)。
14.擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（法規(guī)股）、科技服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個所屬事業(yè)：君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心，君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
我局共有編制12個，其中行政編制6個，事業(yè)編制6個。2021年現(xiàn)有在編在崗人員12人，其中行政編制人員6人，事業(yè)人員6人。另有臨聘人員3人， 離退休23人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算351.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款351.65萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款351.65萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了10.85萬元，增加了3.18%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項目支出減少了1.44萬元 ，工資福利支出增加了12.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少了3.5萬元，商品服務(wù)支出增加3.23萬元。主要原因是增加了1名工作人員以及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)351.65萬元，比去年支出增長了3.18%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出118.59萬元，醫(yī)療健康支出8.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出10.88萬元，一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出213.32萬元。支出較上年增加了10.85萬元，主要是基本支出增加了12.29萬元，項目支出減少了1.44萬元。主要原因是增加了1名工作人員以及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算351.65萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出213.32萬元，占60.66%；社會保障和就業(yè)支出118.59萬元，占33.72%；衛(wèi)生健康支出8.86萬元，占2.52%；住房保障支出10.88萬元，占3.09%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出273.09萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)252.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)20.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了10.85萬元，增加3.18%，主要原因是增加了1名工作人員以及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出78.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項，項目支出較上年減少1.44萬元，主要是2021年中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽8萬元，中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)8萬元，企業(yè)改制8萬元，高新企業(yè)培育8萬元，聯(lián)手幫扶7萬元，科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展9萬元，新型工業(yè)化8萬元，科技服務(wù)8.56萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項8萬元，信息化建設(shè)6萬元等項目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年科技和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款99.41萬元，2021 年預(yù)算與上年基本持平。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用0萬元），公務(wù)接待費(fèi)5萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降9.1%， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）、 （三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，科技和信息化局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為351.65萬元，其中，基本支出273.09萬元，項目支出78.56萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
