2022年君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實國家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件，并組織實施；對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作。擬訂并組織實施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全區(qū)維護企業(yè)穩(wěn)定工作。
2.組織實施區(qū)科技重大專項和區(qū)級科技計劃工作。
3.牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。
4.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全區(qū)產(chǎn)學研結(jié)合工作。
5.主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。
6.負責本部門及歸口管理單位的區(qū)級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；負責制定并會同有關(guān)部門實施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)計劃，推進科技基礎(chǔ)條件平臺共建共享；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
7.負責全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作；指導全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓工作；開展人才和智力對外合作交流；承擔全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作。
8.負責全區(qū)科技獎勵、技術(shù)保密、科技評估、科技統(tǒng)計等工作。
9.負責全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運行調(diào)節(jié)。
10.擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合；推進全區(qū)國民經(jīng)濟和社會信息化。
11.指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進產(chǎn)學研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制并組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。
12.負責中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導；制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
13.組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；根據(jù)國家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享；促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合；指導、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；推進全區(qū)信息化建設(shè)。
14.擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.我局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（法規(guī)股）、科技服務(wù)股、經(jīng)濟運行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個所屬事業(yè)：君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心，君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
2.我局共有編制11個，其中行政編制6個，事業(yè)編制5個。另有臨聘人員3人， 離退休22人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算351.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款351.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加0.04萬元，與上年基本持平主要原因是人員經(jīng)費與項目經(jīng)費變動不大。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算351.69萬元，其中：科學技術(shù)支出239.7萬元，社會保障和就業(yè)支出96.65萬元，衛(wèi)生健康支出6.9萬元，住房保障支出8.44萬元。支出較上年增加0.04萬元，與上年基本持平主要原因是人員經(jīng)費與項目經(jīng)費變動不大。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算351.69萬元，其中：科學技術(shù)支出239.7萬元，占68.16%；社會保障和就業(yè)支出96.65萬元，占27.48%；衛(wèi)生健康支出6.9萬元，占1.96 %；住房保障支出8.44萬元，占2.4 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)281.19萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費261.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費19.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加8.1萬元，上升2.88%，上升的主要原因為工資績效、社�；鶖�(shù)的增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算70.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出70.5萬元，主要用于完成區(qū)委、政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的目標任務(wù)，大力培育規(guī)模工業(yè)企業(yè)，推進新型工業(yè)化建設(shè)和工業(yè)企業(yè)服務(wù)年活動。組織申報省，市科技計劃項目和推廣農(nóng)業(yè)示范項目等。完成上級交辦的其他任務(wù)。；項目支出較上年減少8.06萬元，減少的主要原因是2022年減少了中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項目的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費19.2萬元，比上年預(yù)算減少1.65萬元，減少7.91%，主要是例行節(jié)儉、壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務(wù)接待費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為351.69萬元，其中，基本支出281.19萬元，項目支出70.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
