2021年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算
目錄
第一部分岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況
一、 部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬訂并組織實(shí)施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全區(qū)維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。
2.組織實(shí)施區(qū)科技重大專項(xiàng)和區(qū)級(jí)科技計(jì)劃工作。
3.牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。
4.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。
5.主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。
6.負(fù)責(zé)本部門及歸口管理單位的區(qū)級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定并會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)共建共享；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作；指導(dǎo)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓(xùn)工作；開展人才和智力對(duì)外合作交流；承擔(dān)全區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)有關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)等工作。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。
10.擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。
11.指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制并組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。
12.負(fù)責(zé)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導(dǎo)；制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
13.組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；根據(jù)國(guó)家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)；推進(jìn)全區(qū)信息化建設(shè)。
14.擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
15.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：法規(guī)股、科技服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個(gè)所屬事業(yè)：君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心，君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入。）
第三部分 岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1327.67萬元。與上年相比，增加253.61萬元，增長(zhǎng)23.61%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年度增加了對(duì)企業(yè)的科技扶持項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1322.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1322.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.26萬元，占3.71%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1327.67萬元，其中：基本支出470.36萬元，占35.43%；項(xiàng)目支出857.32萬元，占64.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1327.67萬元，與上年相比，增加253.61萬元，增長(zhǎng)23.61%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年度增加了對(duì)企業(yè)的科技扶持項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1327.67萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加259萬元，增長(zhǎng)24.19%,主要原因是增加了對(duì)企業(yè)的科技扶持項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1327.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出207.80萬元，占15.65%；科學(xué)技術(shù)（類）支出667.2萬元，占50.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出127.72萬元，占9.62%；衛(wèi)生健康（類）支出6.06萬元，占0.46%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出310萬元，占23.35%；住房保障（類）支出8.89萬元，占0.67%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為351.65萬元，支出決算為1327.67萬元，完成年初預(yù)算的377.55%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
（1）發(fā)展與改革事務(wù)（室）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為153萬元，較年初預(yù)算增加153萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（室）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.91萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加40.92萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.89萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加13.89萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）
�。�1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（室） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為143.32萬元，支出決算為86.03萬元，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
�。�2）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（室） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為3.55萬元，完成年初預(yù)算的44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
�。�3）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（室） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為62萬元，支出決算為57萬元，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
（4）基礎(chǔ)研究（室）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.78萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加2.78萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�5）技術(shù)研究與開發(fā)（室）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加80萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�6）科技條件與服務(wù)（室）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.67萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加67.67萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�7）科技條件與服務(wù)（室）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.05萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算的增加2.05萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（8）其他科學(xué)技術(shù)支出（室）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為368.12萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加368.12萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.78萬元，支出決算為24.2萬元，完成年初預(yù)算的24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.9萬元，支出決算為11.75萬元，完成年初預(yù)算的79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分在職人員退休及人員調(diào)動(dòng)。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.21萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加48.21萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.33萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加40.33萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�5）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.87萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加2.87萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（6）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.91元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算降低。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.98萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。
�。�2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.88萬元，支出決算為0.51元，較年初預(yù)算的增加0.15萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算降低。
5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）
（1）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加280萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加30萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.88萬元，支出決算為8.89萬元，完成年初預(yù)算的82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)，公積金繳費(fèi)發(fā)生變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出470.36萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)364.21萬元，占基本支出的77.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)106.15萬元，占基本支出的22.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.05萬元，下降0.22%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.57萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.57萬元，全年共接待來訪團(tuán)組65個(gè)、來賓273人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加85.3萬元，增長(zhǎng)409.11%；比上年減少4.1萬元，下降3.86%；主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.45萬元，用于上級(jí)部門組織的會(huì)議支出,人數(shù)84人,主要內(nèi)容為科工業(yè)務(wù)工作安排會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元，用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出,人數(shù)31人,主要內(nèi)容為各類報(bào)表的填報(bào)培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金857.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。本年度部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
組織對(duì)“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出857.32萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位按照項(xiàng)目支出的組織實(shí)施區(qū)科技重大專項(xiàng)和區(qū)級(jí)科技計(jì)劃工作、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
組織對(duì)“岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1327.67萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。自評(píng)得分97分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
2021年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、第四批制造強(qiáng)省專項(xiàng)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局以部門為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開表格.xls
2021年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc