2022年君山區(qū)委巡察辦部門預算情況公開說明
2022年君山區(qū)委巡察辦部門(單位)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、單位基本概況
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區(qū)委巡察辦是協(xié)助區(qū)委履行管黨治黨主體責任的黨委工作機關(guān)，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導督導、服務(wù)保障作用。主要職責包括：向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組、市委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、區(qū)委的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導區(qū)委巡察組開展工作；制定巡察工作標準，規(guī)范巡察工作流程，完善巡察工作評價機制；承擔調(diào)查研究、制度建設(shè)、督促整改、服務(wù)保障等工作；對巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、規(guī)律性問題進行綜合、分析和研究，形成專題報告，為區(qū)委決策服務(wù)；對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦；配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理；受理干部群眾對巡察工作人員的舉報和反映，提出處理意見；負責巡察信息處理和對外宣傳公開工作；配合上級巡視和巡察組開展工作，承擔巡視巡察的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)保障、整改落實、信息處理等職責。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
區(qū)委巡察辦設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為綜合股、巡察股、督辦股、巡察信息中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
區(qū)委巡察辦只有本級，沒有二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算251.88萬元，其中，一般公共預算撥款251.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本部門2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、120表（財政專戶管理資金預算）均為空，收入較去年增加27.76萬元，主要是人員增加，工資增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算251.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出219.84萬元， 社會保障和就業(yè)支出14.61萬元，衛(wèi)生健康支出7.11萬元，住房保障支出10.32萬元。支出較上年增加27.76萬元，主要是人員增加，支出增加。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算251.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出219.84萬元，占87.28%；社會保障和就業(yè)支出14.61萬元，占5.80%；衛(wèi)生健康支出7.11萬元，占2.82%；住房保障支出10.32萬元，占4.10%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)188.88萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費157.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費31.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
基本支出較上年增加36.76萬元，上升24.17%，上升的主要原因為人員增加，支出增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、常規(guī)巡察經(jīng)費，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出25萬元，主要用于機動巡察或?qū)ｍ椦膊�、巡察“回頭看”專項檢查等方面；常規(guī)巡察經(jīng)費支出38萬元，主要用于巡察辦常規(guī)巡察等方面；支出較上年減少9萬元，減少的主要原因是2022年厲行節(jié)約，精簡開支。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費47.72萬元，比上年預算減少4.8萬元，下降13.33%，主要是厲行節(jié)約，精簡開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)”為19萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開7次會議，人數(shù)289人，內(nèi)容為常規(guī)巡察、機動或?qū)ｍ椦膊煜嚓P(guān)會議；培訓費預算4.71萬元，擬開展15次培訓，人數(shù)576人，內(nèi)容為全區(qū)巡察業(yè)務(wù)培訓、常規(guī)巡察、機動或?qū)ｍ椦膊煅睬芭嘤�，巡察干部業(yè)務(wù)培訓等，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為251.88萬元，其中，基本支出188.88萬元，項目支出63萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
