2022年君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開說明

　　2022年君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年單位預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線和重要縣道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)所轄公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測、預(yù)警和路況信息發(fā)布，組織實(shí)施公路應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援；負(fù)責(zé)公路安全生產(chǎn)管理和公路戰(zhàn)備工作。

　　3、協(xié)助行業(yè)主管部門編制轄區(qū)內(nèi)國省干線和重要縣道的建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)落實(shí)國省交通投資計(jì)劃。

　　4、依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，負(fù)責(zé)所轄公路路產(chǎn)登記管理；負(fù)責(zé)涉路行政許可的前置技術(shù)審核和涉路施工組織方案安全風(fēng)險(xiǎn)評估，執(zhí)行路損恢復(fù)預(yù)算計(jì)劃。

　　5、承辦區(qū)委區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工股、養(yǎng)護(hù)機(jī)務(wù)股、工程建設(shè)股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、財(cái)務(wù)股、安全股；核定全額撥款事業(yè)編制24名，設(shè)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)主任1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副主任3名。

　　2、其他機(jī)構(gòu)：君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心公路所為君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心所屬副科級公益二類全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款編制52名，其中所長1名，副所長2名。內(nèi)設(shè)干線公路養(yǎng)護(hù)站2個(gè)，支線公路養(yǎng)護(hù)道班1個(gè)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1236.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1236.65萬元，因我單位為2022年君山區(qū)財(cái)政新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1236.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出151.51萬元，衛(wèi)生健康支出39.31萬元，交通運(yùn)輸支出990.51萬元住房保障支出55.31萬元。因我單位為2022年君山區(qū)財(cái)政新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

　　2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1236.65  萬元，其中一般公共服務(wù)支出:0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.51萬元,占12.25 %，衛(wèi)生健康支出39.31萬元，占3.18%；交通運(yùn)輸支出990.51萬元，占80.10%；住房保障支出55.31萬元,占4.47%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 976.65  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi) 867.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)108.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　因我單位為2022年君山區(qū)財(cái)政新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算260萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公路小修保養(yǎng)支出 260  萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)國省干線和重要縣道的日常養(yǎng)護(hù)和專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作。因我單位為2022年君山區(qū)財(cái)政新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本單位無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 108.73 萬元，因我單位為2022年君山區(qū)財(cái)政新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3  萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0   萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0  萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元，因我單位為2022年君山區(qū)財(cái)政新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)150人，主要內(nèi)容為年度工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.14萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)168人，主要內(nèi)容為公路維護(hù)維修等方面知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0  萬元；工程類采購預(yù)算                                0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車  輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1236.65  萬元，其中，基本支出 976.65  萬元，項(xiàng)目支出 260  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心部門（單位）2022年部門預(yù)算表.xlsx