廣新洲鎮(zhèn)2018年度部門預(yù)算情況公開
一、基本情況
本單位職能是保障廣興洲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和站所現(xiàn)有人員113人，其中：在編在職44人，離退休人員31人，臨雇人員38人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算1362萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1362萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算1362萬(wàn)元，其中：工資福利支出545.56萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出403.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出320萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)403.44萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)75.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)30萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)40.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)85.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)遇11.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出106.29萬(wàn)元。
三、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2018年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）1362萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1042萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出320萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算57.51萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)40.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.01萬(wàn)元。
4.2018部門預(yù)算公開表.XLS
2018年5月15日