2020年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算說明
2020年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共6個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心，退役軍人服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)6070.11萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加3723.37萬元，增長(zhǎng)158.66%,主要原因是2020年新增空心房整治項(xiàng)目、水廠升級(jí)改造項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6070.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5081.57萬元，占83.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入988.54萬元，占16.29%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6070.11萬元，其中：基本支出1407.99萬元，占23.2%；項(xiàng)目支出4662.11萬元，占76.8%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6070.11萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3723.37萬元，增長(zhǎng)158.66%。主要原因是2020年新增空心房整治項(xiàng)目、水廠升級(jí)改造項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出5081.57萬元，占本年支出合計(jì)的83.71%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加2962萬元，增長(zhǎng)139.78%,主要原因是2020年新增空心房整治項(xiàng)目、水廠升級(jí)改造項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出5081.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出714.97萬元，占14.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.35萬元，占0.79%；衛(wèi)生健康（類）支出127.93萬元，占2.52%；節(jié)能環(huán)保（類）支出172萬元，占3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3673.57萬元，占72.29%；農(nóng)林水（類）支出323萬元，占6.36%；住房保障（類）支出26.73萬元，占0.53%；其他（類）支出3萬元，占0.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1011.32萬元，支出決算數(shù)為5081.57萬元，完成年初預(yù)算的502.47%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（室）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.5萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（室）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為472.38萬元，支出決算為630.47萬元，完成年初預(yù)算的133.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增幾個(gè)大項(xiàng)目工作，協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加，防疫、防汛等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
支出年初預(yù)算為119.69萬元，支出決算為0萬元，較年初預(yù)算的減少119.69萬元，行政事業(yè)單位離退休有做預(yù)算，后進(jìn)行調(diào)整，款項(xiàng)沒有撥付到單位，所以單位實(shí)際支付為0。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.32萬元，支出決算為37.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.03萬元，支出決算為3.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算支出4.53萬元，支出決算為106.7萬元，較年初預(yù)算增加102.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年臨時(shí)性新冠肺炎防疫工作開支。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.88萬元，支出決算為14.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.23萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
12、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
年初預(yù)算為1.13萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，較年初預(yù)算增加6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34萬元，較年初預(yù)算增加34萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132萬元，較年初預(yù)算增加132萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72萬元，支出決算為3673.57萬元，較年初預(yù)算增加3601.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增空心房整治項(xiàng)目。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44萬元，支出決算為44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為114萬元，較年初預(yù)算增加91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：7、8月進(jìn)行了2次全員防汛，大大增加了防汛支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為166萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
22、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.63萬元，支出決算為26.73萬元，較年初預(yù)算減少3.9萬元，完成年初預(yù)算的87.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)住房公積減少。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1407.99萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1091.50萬元，占基本支出的77.52%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)316.50萬元，占基本支出的22.48%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.50萬元，支出決算為15萬元,完成預(yù)算的37.04%，，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算40.5萬元，支出決算為15萬元，完成預(yù)算的37.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.17萬元，下降1.11%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，下降0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓405批次，接待人次4126人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入988.54萬元,占本年收入合計(jì)的16.29%。比上年增加334.52%，本年支出988.54萬元,占本年支出合計(jì)的16.29%。比上年增加334.52%，項(xiàng)目支出988.54萬元,比上年增加334.52%，
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以常務(wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)焦文匯為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。
2.組織實(shí)施：采用核查法核查2020年同級(jí)財(cái)政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書面報(bào)告。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作：爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育等工作；搞好 “空心房”整治、水廠升級(jí)改造、長(zhǎng)江飲水工程等重大項(xiàng)目建設(shè)工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進(jìn)，改善人居環(huán)境。綜合得分98分。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
重點(diǎn)開展了扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，通過加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅(jiān)，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少284.82萬元，下降47.37%。主要原因1、回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”管理,2、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，降低預(yù)算支出.3、完善資產(chǎn)配置，提高使用效率.4、堅(jiān)持社會(huì)化導(dǎo)向，降低服務(wù)成本.任何單位不得超出規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)提供后勤服務(wù)，在范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，應(yīng)當(dāng)按照政府采購的規(guī)定采購服務(wù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)13.5萬元，用于召開2019年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、、第七屆第六次鎮(zhèn)人大會(huì)議工作、政協(xié)以及三級(jí)干部會(huì)議，人數(shù)542人，內(nèi)容為2019年度經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)及2020年經(jīng)濟(jì)工作部署安排等；開支培訓(xùn)費(fèi)6.2萬元，用于開展扶貧、社保、財(cái)政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)611人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx