君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況公開說明

君山許市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 君山許市鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開

第一部分

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我許市鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共8個機(jī)構(gòu)。全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計辦、文化站。

1.財政所的職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)和非稅務(wù)收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)代收代繳各類社會保障資金；負(fù)責(zé)各項強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放和項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理；接收委托代管村級財務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)信息公開工作。

2.民政所的職能：①足額發(fā)放復(fù)員退伍軍人定補(bǔ)，三屬撫恤金，傷殘軍人補(bǔ)助金和優(yōu)撫對象臨時補(bǔ)助。②搞好社會救濟(jì)工作，按上級下?lián)芸铐椬们橛枰匝a(bǔ)助。③合理使用救災(zāi)款物，不挪用不占用，堅持公開發(fā)放，由基層評議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進(jìn)行監(jiān)督。④實行最低生活保障制度，采取群眾評議和逐級審核辦法，穩(wěn)定補(bǔ)助對象并足額發(fā)放最低保障金。

3.農(nóng)經(jīng)中心的職能：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的預(yù)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)。

4.社保站的職能：①做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認(rèn)定工作。②做好群眾領(lǐng)取失業(yè)保險金的認(rèn)證工作。③做好離退休人員養(yǎng)老金認(rèn)證及勞務(wù)輸出工作。

5.司法所的職能：①參與復(fù)雜、疑難糾紛的調(diào)解活動。②承擔(dān)社區(qū)矯正工作，對列管人員進(jìn)行管理、教育和幫助。③組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。④指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作。⑤參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。⑥完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。

6.城建環(huán)衛(wèi)站的職能：①負(fù)責(zé)集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內(nèi)主干道形象管理和維護(hù)工作。②負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的道路、公廁、公共場所的保潔、垃圾、糞便清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施整治完好，加強(qiáng)垃圾處置管理和車輛運(yùn)輸安全管理工作。③編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)、責(zé)任人的管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對責(zé)任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。

7.衛(wèi)計辦的職能：①做好計劃生育宣傳工作。②做好人口出生、死亡、統(tǒng)計的上報工作。③抓好計生協(xié)會工作。④抓好流動人口計劃生育管理工作。⑤做好計劃生育家庭獎勵扶助工作。

8.文化站的職能：①負(fù)責(zé)組織舉辦轄內(nèi)的群眾文化藝術(shù)娛樂、體育活動，豐富村委和社區(qū)文體活動。②負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設(shè)工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項管理制度。③負(fù)責(zé)對村委和社區(qū)文體設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設(shè)施的管理制度。④負(fù)責(zé)開展村委和社區(qū)文體骨干隊伍的建設(shè)工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展文體活動。⑤負(fù)責(zé)組織開展轄內(nèi)的文物普查、保護(hù)和開發(fā)利用工作。 ⑥負(fù)責(zé)發(fā)展轄內(nèi)的文化娛樂事業(yè)建設(shè)工作。⑦負(fù)責(zé)配合公安、工商、文化等職能部門對轄內(nèi)的社會文化市場進(jìn)行監(jiān)督、巡查管理工作。⑧聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調(diào)各項工作的開展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有許市鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1423.96萬元,較上年增加了466.77萬元，增長率為48.76%，主要原因是人居環(huán)境建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，社保費(fèi)用納入財政預(yù)算。均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款1423.96萬元 。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1423.96萬元，較上年增加了466.77萬元，增長率為48.76%，主要原因是社保費(fèi)用納入財政預(yù)算，人居環(huán)境建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。其中，一般公共服務(wù)支出1030.72萬元，較上年增加了29.09%，社會保障和就業(yè)支出129.6萬元，較上年增加了63.84%，衛(wèi)生健康支出29.94萬元，較上年減少了0.15%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42萬元，無對比，農(nóng)林水支出155萬元，無對比，住房保障支出36.7萬元。較上年減少了0.17%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款）1423.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為634.96萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出502.06萬元，商品和服務(wù)支出68.9萬元，對個人和家庭補(bǔ)助64萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為789萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款68.9萬元，比上年預(yù)算減少253.1萬元，減少78.6%，主要原因是2019年以來我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控各項經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57.5萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)40.5萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用為17萬元)。

（三）政府采購情況

2019年我單位沒有政府采購。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

(五)重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

重點(diǎn)項目100%完成，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定、民生改善，履職效益明顯、群眾滿意度較高。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《部門整體績效目標(biāo)申報表》，第30張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金撥款支出預(yù)算表   此表為空表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)   此表為空表

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)    此表為空表

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)    此表為空表

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、項目資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、部門整體績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點(diǎn)擊下載：2019年許市鎮(zhèn)部門預(yù)算表格.xls