2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
(七)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)共9個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財(cái)政所、經(jīng)管站、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
許市鎮(zhèn)政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算 1221.35 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1221.35 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 0萬(wàn)元。收入較去年增加 236.44萬(wàn)元，主要人員增加、工資提檔，項(xiàng)目增多。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算 1221.35 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出728.92 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 136.35 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 26.61 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64 萬(wàn)元，農(nóng)林水支出229萬(wàn)元，住房保障支出36.64萬(wàn)元。支出較去年增加236.44萬(wàn)元，主要是基本支出增加了125.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了111.3萬(wàn)元。主要原因是人員增加、工資提檔，項(xiàng)目增多。
2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1221.35萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出728.92萬(wàn)元，占 59.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 136.35萬(wàn)元，占 11.16%；衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，占2.17 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64萬(wàn)元，占 5.24 %；農(nóng)林水支出229萬(wàn)元，占 18.75 %；住房保障支出36.64萬(wàn)元，占3%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 758.05 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)661.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)96.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加96.01萬(wàn)元，上升15.17%，上升的主要原因?yàn)槿藛T增加、工資提檔，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算463.3萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 村級(jí)社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 22 萬(wàn)元，主要用于保障村級(jí)社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)，提高服務(wù)群眾質(zhì)量水平等方面； 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi) 支出 207 萬(wàn)元，主要用于保障村級(jí)工作正常運(yùn)行等方面；離任村干部生活補(bǔ)助支出13萬(wàn)元，主要用于保障離任村干部的基本生活；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)支出64萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付支出156萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)屬部門(mén)及學(xué)校工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；遺屬補(bǔ)助支出1.3萬(wàn)元，主要用于保障遺屬基本生活；項(xiàng)目支出較上年增加 111 萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付增加 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 96.59 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加21.71萬(wàn)元，上升22.47 %，原因?yàn)槿藛T增加、工資提檔，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年基本持平，主要原因是厲行節(jié)約，近兩年沒(méi)有增加“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù) 0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 3.03 萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)320人次，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作年度總結(jié)會(huì)議；2022年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 2 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 2 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1221.35 萬(wàn)元，其中，基本支出 758.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 463.3萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
