2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算說(shuō)明
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
(七)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)政所、經(jīng)管站、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市許市鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)3759.11萬(wàn)元。與上年相比，減少24萬(wàn)元，下降15.82%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸陞栃泄?jié)約，壓縮了本年支出；支出總計(jì)1833.93萬(wàn)元，比上年減少345萬(wàn)元，比上年下降15.82%，支出下降的主要原因?yàn)?021年厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3759.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3759.11萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%.
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3759.11萬(wàn)元，其中：基本支出1478.4萬(wàn)元，占39.33%；項(xiàng)目支出2280.71萬(wàn)元，占60.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3759.11萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2896萬(wàn)元，下降43.51%。主要原因?yàn)?021年減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治項(xiàng)目的支出，并厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2053.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.62%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少4160萬(wàn)元，下降66.95%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2053.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1279.42萬(wàn)元，占62.31%；文化旅游體育與傳媒（類）支出99萬(wàn)元，占4.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.86萬(wàn)元，占4.38%；衛(wèi)生健康（類）支出11.84萬(wàn)元，占0.58%；節(jié)能環(huán)保（類）支出110萬(wàn)元，占5.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出52萬(wàn)元，占2.53%；農(nóng)林水（類）支出371萬(wàn)元，占18.07%；住房保障（類）支出30.28萬(wàn)元，占1.47%；其他（類）支出10萬(wàn)元，占0.48%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1048.68萬(wàn)元，支出決算為2,053.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.81%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
�。�1）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加7.5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�3）財(cái)政事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加17萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�4）一般行政管理事務(wù)（款）稅收事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加29.12萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�5）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為593.61萬(wàn)元，支出決算為1220.79萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加627.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫、防汛等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）文化旅游體育與傳媒支出（款）文化和旅游（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為94萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加94萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�2）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為25.7萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少44.3萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為20.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少29.56萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加41.78萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
（4）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1.28萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
（5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.05萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.44萬(wàn)元，支出決算為10.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
（2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1.08萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為110萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加110萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為52萬(wàn)元，支出決算為52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比基本持平。
6、農(nóng)林水支出（類）
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10元，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18元，較年初預(yù)算的增加18萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
（3）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82元，較年初預(yù)算的增加82萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
（4）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為148元，完成年初預(yù)算的67.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少。
（5）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24元，較年初預(yù)算增加24萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�6）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10元，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�7）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為79元，較年初預(yù)算增加79萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.58萬(wàn)元，支出決算為30.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10元，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,478.4萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1324.51萬(wàn)元，占基本支出的89.59%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)153.89萬(wàn)元，占基本支出的10.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車用車開支；與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)與決算一致；完成預(yù)算的100%,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比基本持平，原因是堅(jiān)決執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控招待開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算37萬(wàn)元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出37萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次400個(gè)、接待人次4050人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1705.71萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出1705.71萬(wàn)元,其中：基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1705.71萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
�。�1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1000萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1000萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為700.71萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加700.71萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
�。�3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.89萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加79.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.52%，主要原因是：疫情防控支出增加。與上年持平，主要原因是：加強(qiáng)監(jiān)管，降低支出。堅(jiān)持社會(huì)化導(dǎo)向，降低服務(wù)成本。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元，用于召開防疫工作會(huì)議、2021年度經(jīng)濟(jì)工作、人大工作等會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為防疫工作開展、2020年度經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)及2021年經(jīng)濟(jì)工作部署安排等；開支培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，用于開展扶貧、社保、財(cái)政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額81.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出81.74萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額81.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額81.74萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金575萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1705.71萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
組織對(duì)“其他文化和旅游支出”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出575萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1705.71萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。
組織對(duì)“岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出575萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1705.71萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我社緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。自評(píng)得分98分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
(二 )部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保村級(jí)管理順暢。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府以部門為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年許市鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)許市鎮(zhèn)人民政府班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.xls
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc