君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況公開

一、基本情況  

本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)23個村（場）、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會事務(wù)管理，保障錢糧湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積187平方公里，總?cè)丝?.6萬人，下轄14個行政村、2個漁場、7個居委會。實有財政供養(yǎng)人數(shù)234人，其中：在職77人、離退休157人；另臨聘人數(shù)37人，公益性崗位工作人員68人（環(huán)衛(wèi)）。

二、部門預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算3514.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1826.61萬元、上級專項補(bǔ)助512.75萬元、其他收入1175萬元。

(二)支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算3514.36萬元，其中：工資福利支出1713.4萬元，一般商品服務(wù)支出313萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出275.26萬元，專項商品和服務(wù)支出1212.7萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)313萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)50萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)9萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修費(fèi)42萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)89萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)遇34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元、其他商品和服務(wù)支出8萬元。

三、一般預(yù)算撥款收支預(yù)算

2018年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）1826.61萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1173.61萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：1、工資福利支出823.21萬（基本工資265.3萬元、津貼補(bǔ)貼557.91萬元）；2、一般商品和服務(wù)支出76萬元（辦公費(fèi)45.6萬元、會議費(fèi)7.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.2萬元）；3、社會保障繳費(fèi)274.4萬元（養(yǎng)老保險92.7萬元、醫(yī)療保險126.1萬元、住房公積金55.6萬元）

項目支出653萬元，包括：村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)228萬元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)190萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)21萬元，村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費(fèi)21萬元，轉(zhuǎn)移支付資金93萬元，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)100萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算134萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元。

附件點(diǎn)擊下載：錢糧湖鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表.XLS