2022年君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)黨委、君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府的級別為正科級。鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是黨在農(nóng)村全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，是鎮(zhèn)級各種組織和各項工作的領(lǐng)導(dǎo)核心；鎮(zhèn)政府是國家基層政權(quán)組織，領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)政府工作。主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實基層黨建工作責(zé)任制，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)墾資產(chǎn)管理，激活農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)活力，釋放農(nóng)墾生產(chǎn)力。加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與土地管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)審計、統(tǒng)計工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，不斷提高人民生活水平。
（三）加強(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生健康、民政、公安、司法、人武、自然資源等管理工作；負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、生態(tài)保護(hù)、市場監(jiān)管、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境;及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命和財產(chǎn)安全;加強(qiáng)農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系；全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營商環(huán)境；加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會保障服務(wù)，做好扶貧、庫區(qū)移民、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等工作；依法依規(guī)承擔(dān)上級部門下放的經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項，承接政務(wù)服務(wù)事項，提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保對承接事項直接受理、獨(dú)立辦理、全權(quán)行使、落實到位、服務(wù)到位。
（五）維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系；依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識；加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助村民委員會、社區(qū)居民委員會依法自治，促進(jìn)村民(社區(qū)居民)委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用；團(tuán)結(jié)動員各類單位、社會組織、廣大群眾參與社會治理，為村（居）、鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個，直屬事業(yè)機(jī)構(gòu) 6個。鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)分別是：政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 2581.55 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2581.55 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年減少 294.83 萬元，主要是厲行節(jié)約壓縮各項支出。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2581.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1082.34萬元，社會保障和就業(yè)支出694.06萬元，衛(wèi)生健康支出48.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.00萬元，農(nóng)林水支出348.00萬元，住房保障支出59.18萬元。支出較去年減少294.83萬元，主要是厲行節(jié)約壓縮各項支出。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2581.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1082.34萬元，占41.93%；社會保障和就業(yè)支出694.06萬元，占26.89%；衛(wèi)生健康支出48.97萬元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349萬元，占13.52%；農(nóng)林水支出348.00萬元，占13.48%；住房保障支出59.18萬元，占2.29%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1662.55萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1523.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)139.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.17萬元，上升0.25%，上升的主要原因為工資及政府績效獎勵提標(biāo)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算919.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費(fèi)42.00萬元， 村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)306.00萬元, 離任村干部生活補(bǔ)助27.00萬元, 錢糧湖城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)100.00萬元, 社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)249.00萬元, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付195.00萬元；項目支出較上年減少299.00萬元，減少的主要原因是項目資金的減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139.38萬元，比上年預(yù)算減少167.36萬元，下降120.07%，主要原因:貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：“2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為89.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)89.10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 45.36 萬元，主要原因:貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。 。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算10.00萬元，擬召開3次會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、經(jīng)濟(jì)工作會議、黨代會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14.01萬元，擬開展18次培訓(xùn)，人數(shù)為538人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、龍蝦養(yǎng)殖培訓(xùn)、貧困戶技能培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 2581.55 萬元，其中，基本支出 1662.55 萬元，項目支出 919.00 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
