君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預(yù)算情況公開

君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分  君山區(qū)柳林洲街道辦事處鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預(yù)算公開

第一部分：

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我柳林洲街道辦事處內(nèi)設(shè)共9個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財(cái)政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計(jì)辦、文化站。

1.財(cái)政所的職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)和非稅務(wù)收入執(zhí)收部門征繳財(cái)政收入，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)代收代繳各類社會(huì)保障資金；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放和項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理；接收委托代管村級(jí)財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)信息公開工作。

2.民政所的職能：⑴足額發(fā)放復(fù)員退伍軍人定補(bǔ)，三屬撫恤金，傷殘軍人補(bǔ)助金和優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助。⑵搞好社會(huì)救濟(jì)工作，按上級(jí)下?lián)芸铐?xiàng)酌情予以補(bǔ)助。⑶合理使用救災(zāi)款物，不挪用不占用，堅(jiān)持公開發(fā)放，由基層評(píng)議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進(jìn)行監(jiān)督。⑷實(shí)行最低生活保障制度，采取群眾評(píng)議和逐級(jí)審核辦法，穩(wěn)定補(bǔ)助對(duì)象并足額發(fā)放最低保障金。

3.農(nóng)經(jīng)中心的職能：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)。

4.社保站的職能：⑴做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認(rèn)定工作。⑵做好群眾領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的認(rèn)證工作。⑶做好離退休人員養(yǎng)老金認(rèn)證及勞務(wù)輸出工作。

5.司法所的職能：⑴參與復(fù)雜、疑難糾紛的調(diào)解活動(dòng)。⑵承擔(dān)社區(qū)矯正工作，對(duì)列管人員進(jìn)行管理、教育和幫助。⑶組織普法及法律知識(shí)活動(dòng)，開展群眾性的法制宣傳教育。⑷指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作。⑸參與轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作。⑥完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

6.城建環(huán)衛(wèi)站的職能：⑴負(fù)責(zé)集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內(nèi)主干道形象管理和維護(hù)工作。⑵負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的道路、公廁、公共場(chǎng)所的保潔、垃圾、糞便清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施整治完好，加強(qiáng)垃圾處置管理和車輛運(yùn)輸安全管理工作。⑶編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)、責(zé)任人的管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)責(zé)任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。

7.衛(wèi)計(jì)辦的職能：⑴做好計(jì)劃生育宣傳工作。⑵做好人口出生、死亡、統(tǒng)計(jì)的上報(bào)工作。⑶抓好計(jì)生協(xié)會(huì)工作。⑷抓好流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理工作。⑸做好計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作。

8.文化站的職能：①負(fù)責(zé)組織舉辦轄內(nèi)的群眾文化藝術(shù)娛樂、體育活動(dòng)，豐富村委和社區(qū)文體活動(dòng)。②負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設(shè)工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項(xiàng)管理制度。③負(fù)責(zé)對(duì)村委和社區(qū)文體設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設(shè)施的管理制度。④負(fù)責(zé)開展村委和社區(qū)文體骨干隊(duì)伍的建設(shè)工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展文體活動(dòng)。⑤負(fù)責(zé)組織開展轄內(nèi)的文物普查、保護(hù)和開發(fā)利用工作。 ⑥負(fù)責(zé)發(fā)展轄內(nèi)的文化娛樂事業(yè)建設(shè)工作。⑦負(fù)責(zé)配合公安、工商、文化等職能部門對(duì)轄內(nèi)的社會(huì)文化市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督、巡查管理工作。⑧聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作的開展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有柳林洲街道辦事處政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2771.86萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款2771.86萬元。較上年增加1124.65萬元，增加68.27%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和人居環(huán)境的整治。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2771.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1764.47萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出446.57萬元，衛(wèi)生健康支出44.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出248萬元，農(nóng)林水支出208萬元，住房保障支出60.68萬元。較上年增加1124.65萬元，增加68.27%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和人居環(huán)境的整治。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款）2771.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1266.86萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出824萬元，商品和服務(wù)支出103.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助339.2萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1505萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1266.88萬元，比上年預(yù)算增加12萬元，原因是2019年我單位人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。

(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年我單位公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.2萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)17.2萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用為0萬元)。

(三)、政府采購情況

2019年我單位沒有政府采購。

(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。，  (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

部門整體績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)負(fù)責(zé)要求，圍繞招商引資、稅收、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、城市管理、勞動(dòng)保障、科教文體、安全生產(chǎn)等開展工作，確保辦事處各項(xiàng)工作目標(biāo)圓滿完成，推進(jìn)柳林洲街道辦事處經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：基層組織健康發(fā)展，社會(huì)長(zhǎng)治久安；實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益全面發(fā)展。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開表格(見附件)

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表(此表為空)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

附件點(diǎn)擊下載：2019部門預(yù)算公開表.xlsx