柳林洲2016年度部門決算情況公開

一、部門職能

一級(jí)政府職能，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、單位構(gòu)成

行政機(jī)關(guān)1個(gè)，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個(gè)。

三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)柳林辦事處決算的基本情況(含下設(shè) 家單位決算數(shù))

1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì) 2480.9 萬元，其中：財(cái)政撥款收入2480.9，其他收入 0 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本年度支出總計(jì) 2480.9 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2489.9;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元。

2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出1415.9 萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1089.8 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 326.1萬元;

(2)本年度項(xiàng)目支出1065 萬元，其中：村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197萬元，居委會(huì)經(jīng)費(fèi)280萬元，新農(nóng)村建設(shè)及其他基本建設(shè)開支588萬元

3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 117.1 萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 3 萬元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：公務(wù)接待費(fèi)支出 78.5萬元，比預(yù)算減少 1 萬元，降低 2.5 %，公務(wù)接待共 598 批 2987 人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 38.6 萬元，比預(yù)算數(shù)減少2 萬元。

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