2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算說(shuō)明
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處
2020年部門決算說(shuō)明
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、經(jīng)管站、敬老院。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)6332.07萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加3056.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.30%，主要原因是2020年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治等項(xiàng)目。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)6332.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6329.07萬(wàn)元，占99.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬(wàn)元，占0.05%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)6332.07萬(wàn)元，其中：基本支出2277.99萬(wàn)元，占35.98%；項(xiàng)目支出4054.08萬(wàn)元，占64.02%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6332.07萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3056.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.30%。主要原因是2020年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出6329.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加3053.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.21%，主要原因是2020年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治等項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出6329.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2183.31萬(wàn)元，占34.5%；國(guó)防支出4萬(wàn)元，占0.06%；公共安全支出2萬(wàn)元，占0.03%；教育支出3萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.45萬(wàn)元，占1.3%；衛(wèi)生健康（類）支出351.41萬(wàn)元，占5.55%；節(jié)能環(huán)保（類）支出31萬(wàn)元，占0.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3237.97萬(wàn)元，占51.16%；農(nóng)林水（類）支出368萬(wàn)元，占5.81%；住房保障（類）支出60.92萬(wàn)元，占0.96%；其他（類）支出5萬(wàn)元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2162.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6329.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的292.70%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.28萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的222.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年省委第四巡視組巡視和五屆區(qū)委第八輪巡察第五巡察組巡察柳林洲街道期間信訪案件大幅度增加，接訪勸返出差次數(shù)頻繁。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為944.31萬(wàn)元，支出決算為2067.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的218.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增幾個(gè)大項(xiàng)目工作，協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加，防疫、防汛等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
6、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加4萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
支出年初預(yù)算為332.39萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少332.39萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休有做預(yù)算，后進(jìn)行調(diào)整，款項(xiàng)沒(méi)有撥付到單位，所以單位實(shí)際支付為0。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為126萬(wàn)元，支出決算為82.45萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少43.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)及退休，養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少5.58萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助有做預(yù)算，后進(jìn)行調(diào)整，款項(xiàng)沒(méi)有撥付到單位，所以單位實(shí)際支付為0。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算支出0萬(wàn)元，支出決算為298.11萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加298.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年臨時(shí)性新冠肺炎防疫工作開(kāi)支。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為42.6萬(wàn)元，支出決算為20.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少21.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)及退休，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20.95萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.22萬(wàn)元，支出決算為8.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政編公務(wù)員基本工資略有增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2.94萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加6萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加25萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加70萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，具體為老舊小區(qū)升級(jí)改造項(xiàng)目。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為272萬(wàn)元，支出決算為3167.97萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2895.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全力推進(jìn)空心房整治項(xiàng)目。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加38萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：7、8月進(jìn)行了2次全員防汛，大大增加了防汛支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加39萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為260萬(wàn)元，支出決算為260萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為66.96萬(wàn)元，支出決算為60.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少6.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)住房公積減少。
26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2274.99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1732.58萬(wàn)元，占基本支出的76.16%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)542.41萬(wàn)元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為15.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.75%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算16萬(wàn)元，支出決算為15.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少1.2萬(wàn)元，較上年下降6.98%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.8萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.8萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓408批次，接待人次4306人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入3萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.05%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。本年支出3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.05%，其中基本支出3萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以黨工委書記李啟明同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。
2.組織實(shí)施：采用核查法核查2020年同級(jí)財(cái)政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書面報(bào)告。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作：爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育等工作；搞好 “空心房”整治、老舊小區(qū)改造、工業(yè)園、柳毅路征地拆遷等重大項(xiàng)目建設(shè)工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進(jìn)，改善人居環(huán)境。綜合得分97分。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
重點(diǎn)開(kāi)展了扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅(jiān)，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出542.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.13萬(wàn)元，增加420.18%。主要原因是2020年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、人居環(huán)境衛(wèi)生整治及綜治信訪接訪等工作配套公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.4萬(wàn)元，用于召開(kāi)2019年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，總?cè)藬?shù)約300人，內(nèi)容為2019年度經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)及2020年經(jīng)濟(jì)工作部署安排等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，用于開(kāi)展扶貧、社保、財(cái)政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開(kāi)表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx